南昌市新建區行政審批局2021年度部門預算編制說明

目    錄

第一部分  南昌市新建區行政審批局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況　

第二部分  南昌市新建區行政審批局2021年部門預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

二、2021“三公”經費預算情況說明

第三部分  南昌市新建區行政審批局2021年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區行政審批局概況

一、 南昌市新建區行政審批局主要職責

南昌市新建區行政審批局，為區人民政府工作部門，正科級建制。主要職責是：

1.貫徹執行國家和省、市有關行政審批制度改革等方面

的方針政策、法律法規；負責建立和完善全區高效便民的政務服務體系，建立健全行政審批工作機制，制定區行政審批局各項規章制度和管理辦法，并組織實施。

2.負責區級部門劃轉和上級部門下放的投資項目、經濟事務、農業事務、社會事務、城管交通等方面行政許可事項的審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。

3.負責統一組織實施行政審批涉及的聯合辦理、現場勘

查、技術論證和社會聽證等工作，統一協調派駐部門窗口行政審批事項的辦理。

4.負責規劃全區行政審批行為，對行政審批、政務服務事項流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

5.負責會同有關部門加強行政審批、政務服務信息化建

設;負責集中審批辦證系統的管理工作;負責行政審批事項網上受理、網上審批和電子監察系統建設工作的組織協調和實施。

6.負責區優化營商環境領導小組辦公室的日常工作;負

責對行政審批、政務服務行為進行監督檢查，對窗口和工作人員進行日常管理、教育培訓和績效考核;負責相關部門入駐審批大廳窗口和各鄉鎮便民服務中心的指導工作;做好工作紀律和作風建設。

7.負責承辦區人民政府交辦的其他事項。

 市行政審批局下設南昌市行政審批服務保障中心，正科級財政全額撥款事業單位。主要職責是：負責行政審批檔案材料的收集、整理、保管、查詢及應用等工作；負責為行政審批信息化建設和網絡信息安全提供技術支持；負責行政審批過程中為現場勘查提供專業技術支持保障。

 內設機構有：辦公室、區優化營商環境辦（運行監管督查股）、組織人事股、政策法規股、市場準入審批服務股、投資項目審批服務股、城市建設審批服務股、建筑工程審批服務股、安全技術圖審服務股、衛健食藥審批服務股、農林水利審批服務股、社會事務審批服務股、人防交通審批服務股、綜合業務股（工程建設項目審批改革辦）。

二、南昌市新建區行政審批局基本情況

南昌市新建區行政審批局共有預算單位2個，包括南昌市新建區行政審批局和南昌市新建區行政審批服務保障中心。

編制數30人，其中行政5人、參照公務員管理編制5人、全額撥款事業編制人數20人。實有人數28人。

第二部分  南昌市新建區行政審批局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）、收入預算情況

本部門2021年預算收入總計 1767.32 萬元，其中：財政撥款收入1767.32萬元，上年結轉（結余）0萬元。2021年部門預算收入比去年增幅63.6%，主要原因為：1、新增外包服務人員工作經費以及劃轉人員工作經費及辦公設備采購費；2、工作事項增加，人員劃轉經費增加。

（二）、支出預算情況

2021年我單位支出預算總額為1767.32萬元，其中：一般公共服務支出1692.1萬元，占支出預算總額的95.7%，社會保障和就業支出　29.09萬元，占支出預算總額的1.6%，衛生健康支出24.02萬元，占支出預算總額的1.4%，住房保障支出22.11萬元，占支出預算總額的1.3%，2021年度安排部門支出預算較去年增幅63.6%，主要原因為：工作經費支出大幅增長，人員經費調待增加，新增外包服務人員工作經費、劃轉人員工作經費及辦公設備采購費。

（三）、財政撥款支出情況

2021年我單位支出預算總額為1767.32萬元，其中：工資福利支出508.3萬元，占支出預算總額的28.8%，商品和服務支出322.8萬元，占支出預算總額的18.3%，專項經費支出936萬，占支出預算總額的52.9%，對個人和家庭的補助支出0.24萬元，占支出預算總額的0.01%，2020年安排部門支出預算較去年增幅15%，主要原因為：工作事項增加，2020年度增加兩個專項，政務服務工作經費和“放管服”最多跑一次工作經費。

（四）、機關運行經費說明

全年機關運行經費預算總額為525萬元，為辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、物業管理費、等其他費用為525萬元較去年增加了38.9%，主要原因：新增外包服務人員工作經費、劃轉人員工作經費等。

（五）、政府性基金情況

2021年我單位沒有政府性基金預算安排。

（六）、政府采購情況

2021年度我單位政府采購總額400萬元，主要為辦公耗材為臺式計算機、打印機、復印機、LED顯示屏、便攜式計算機等常用辦公設備以及辦公桌椅等家具設備。

（七）、國有資產占有使用情況

我局沒有車輛。2021年沒有安排購置車輛預算。

（八）、重點項目績效情況說明

2021年本部門一級項目：網絡監控系統運行

1、項目概述：保證網絡監控系統的正常運行，完成對各窗口相關審批系統的監控操作以及網絡購置和運維。

2、實施主體：南昌市新建區行政審批局

3、實施周期：2022.1.1-2022.12.31

4、年度預算安排：70萬元

5、績效目標和指標：

數量指標：系統監控辦公場所面積=4361.23平方米

質量指標：辦件進程信息公開率=100%

時效指標：網上辦件按期辦結率=100%

成本指標：項目投入成本<=70萬元

社會效益指標：提升審批快速執行效率=100%

可持續影響指標：提升行政審批系統審批效能=100%

滿意度指標：社會滿意度=95%

二、2021年“三公”經費預算情況說明

全年三公經費預算為29萬元較上年比三公總數據上未增減，1、公務用車運行維護費為零全區已車改；2、公務接待費29萬元；3、因公出國境費為零。

第三部分  南昌市新建行政審批局2021年部門預算表

九張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

（一）一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：集中反映政府用于住房方面的支出、行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表