新建區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2021年部門預算

目    錄

第一部分  衛(wèi)生健康部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  衛(wèi)生健康部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  衛(wèi)生健康部門2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、收入預算總表

十、支出預算總表

十一、財政撥款預算表

十二、財政撥款預算表（結(jié)轉(zhuǎn)）

第四部分 名詞解釋

第一部分  衛(wèi)生健康部門概況

一、部門主要職責

1．（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，研究制定全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和主要疾病防治規(guī)劃；負責統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，制定全區(qū)衛(wèi)生工作和衛(wèi)生改革具體措施，并組織實施和監(jiān)督檢查；組織完成省、市和區(qū)委、區(qū)政府下達的衛(wèi)生健康各項目標任務(wù)。

（二）貫徹執(zhí)行國家疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定衛(wèi)生應急預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（三）負責制定職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展傳染病、重點職業(yè)病監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治、職業(yè)病防治監(jiān)督。

（四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進落實基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家、省、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、規(guī)劃，負責制定醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負責全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量及醫(yī)療市場監(jiān)督管理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄。

（六）協(xié)調(diào)推進落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（七）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，負責全區(qū)計劃生育信息收集、統(tǒng)計、分析、預測預報工作；負責全區(qū)人口與計劃生育信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

（八）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。  

（九）組織擬訂衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。擬訂全區(qū)醫(yī)學科研和醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關(guān)，組織推廣醫(yī)學科研成果的普及應用，組織管理醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)準入。指導衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，組織辦理衛(wèi)生技術(shù)人員資格認定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

（十）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議，負責對醫(yī)療衛(wèi)生收費標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（十一）貫徹黨的中醫(yī)政策，積極發(fā)展中醫(yī)事業(yè)，開展中西醫(yī)結(jié)合工作。負責指導全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療、教學、科研工作。

（十二）負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查；負責全區(qū)人口信息建設(shè)工作；編報區(qū)級衛(wèi)生健康事業(yè)經(jīng)費和基本建設(shè)支出的預、決算；監(jiān)管直屬單位財務(wù)和國有資產(chǎn)。

（十三）負責全區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作；負責區(qū)級部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作；負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；負責職業(yè)衛(wèi)生健康和放射衛(wèi)生健康的相關(guān)政策和地方標準的實施；開展全區(qū)職業(yè)病防治工作。

（十四）擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的規(guī)范性文件；組織、指導、協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生行政許可、審批、審核、登記發(fā)證的監(jiān)督管理；承擔職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

（十五）負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十六）承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)計生協(xié)會和區(qū)老齡工作委員會的日常工作。組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展血吸蟲病、地方病的綜合防治和科研監(jiān)測工作。

（十七）負責全區(qū)人口和計劃生育目標管理，組織實施目標考核評估；負責出生人口性別比綜合治理，改善人口結(jié)構(gòu)；負責流動人口計劃生育服務(wù)管理工作，負責指導全區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（十八）負責全區(qū)計劃生育利益導向政策的落實、資金的審核發(fā)放；負責全區(qū)社會撫養(yǎng)費依法征收管理，負責全區(qū)生育證的發(fā)放管理，負責檢查指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)責任單位的人口和計劃生育工作。

（十九）負責綜合管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負責組織計劃生育病殘兒材料的審核及手術(shù)并發(fā)癥醫(yī)學鑒定；負責國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、失獨家庭再生育技術(shù)服務(wù)。

（二十）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)生健康委員會應當樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，推動健康南昌建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共 30個，包括：新建區(qū)衛(wèi)健委、新建區(qū)人民醫(yī)院、新建區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、新建區(qū)人民政府血吸蟲病地方病防治領(lǐng)導小組辦公室、新建區(qū)疾病預防控制中心、新建區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、新建區(qū)血吸蟲病防治站、新建區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校、新建區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、新建區(qū)流動人口計劃生育管理站、南昌市石崗鎮(zhèn)衛(wèi)生防疫站、新建區(qū)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新建區(qū)工業(yè)園區(qū)醫(yī)院、新建區(qū)恒湖墾殖場衛(wèi)生院。

編制數(shù)1440人：其中行政19人、事業(yè)1421人；實有人數(shù)2219人：其中行政18人、事業(yè)1348人、離休4人、退休849人。

第二部分  衛(wèi)健委部門2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門收入總計預算833472407.12元，其中：財政撥款503054107.12元、事業(yè)收入322333300元、其他收入8085000元。

（二）支出預算情況

2021年部門支出預算833472407.12元，其中：基本支出794994807.12元，占支出預算總額的95.38%; 項目支出38477600元，占支出預算總額的4.62%。

按支出功能科目支出：教育支出1357975.92元、社會保障和就業(yè)支出21875174.69元、衛(wèi)生健康支出798847012.35元、住房保障支出11392244.16元。

（三）財政撥款支出情況   

2021年部門財政撥款支出預算503054107.12元，其中：基本支出464576507.12元（其中：人員經(jīng)費238808110.56元、公用支出225768396.56元），占支出預算總額的92.35%；項目支出38477600元，占支出預算總額的7.65%。

按支出功能科目支出：教育支出1357975.92元、社會保障和就業(yè)支出21875174.69元、衛(wèi)生健康支出468878712.35元、住房保障支出10942244.16元。

（四）政府性基金情況

無

     （五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門基本支出中的日常公用支出預算數(shù)3110000元，其中：辦公費250000元、印刷費200000元、水費30000.00元、電費92000元、郵電費80000元、維修(護)費50000元、會議費200000元、培訓費100000元、公務(wù)接待費445000元、其他商品和服務(wù)支出1663000元。

（六）政府采購情況

2021年部門政府采購預算數(shù)224547700元，數(shù)量20031。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年部門“三公”經(jīng)費預算5391700元，與202020年部門“三公”經(jīng)費預算5319700元相比增加72000元，原因是：增加了新建區(qū)金橋衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費預算72000元。其中：

1、公務(wù)接待費4299000元，比2020年的預算數(shù)5319700元相比減少1020700元。其中：在財政撥款中預算支出915000元、在其他資金中預算支出3384000元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費為1092700元，比2020年的預算數(shù)增加1092700元，原因是：因為疫情原因很多基層醫(yī)療機構(gòu)將購置醫(yī)療轉(zhuǎn)運車而增加了公務(wù)用車運行維護費。其中：在財政撥款中預算支出465000元、在其他資金中預算支出627700元。

第三部分  衛(wèi)生健康部門2021年部門預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

行政運行（衛(wèi)生健康管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

綜合醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

疾病預防控制機構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。

婦幼保健機構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

中專教育：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

 2021年衛(wèi)健系統(tǒng)部門預算公開表（省廳要求）

2021年衛(wèi)健系統(tǒng)部門預算公開