南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2021年部門預算公開

目錄

第一部分 南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室概況

 一、部門主要職責

 二、部門基本情況

第二部分 南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室概況

一、部門主要職責

(一)負責鞏固“全國文明城市”、“國家衛生城市”創建成果涉及的實施項目的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。 負責全區城市綜合管理專項治理工作的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。

(二)為區政府直屬副處級全額撥款事業單位,內設綜合科、督查考核科、創建工作協調科、社區管理協調科、交通秩序協調科、公共環境協調科6個職能科室

二、部門基本情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共 1 個,包括:南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室(本級)。

本單位編制人數12人,其中行政編制0人,事業編制12人;年末有人數12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

 第二部分南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室收入預算總額為1900.56萬元,較上年預算安排增加46.31 萬元;主要原因：運轉支出增加。財政撥款收入1900.56萬元,較上年預算安排增加46.31 萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入 0 萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0 萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2021年新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室支出預算總額為1900.56 萬元,較上年預算安排增加46.31 萬元，主要原因：運轉作支出增加。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出500.56萬元,較上年預算安排增加391.31萬元;其中:工資福利支出 170.3 萬元,商品和服務支出 330.24萬元,對個人和家庭的補助 0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出1400萬元,較上年預算安排減少345萬元;。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出144.01萬元,較上年預算安排增加65.68萬元;教育支出 0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出 0 萬元,較上年預算安排增加0 萬元;社會保障和就業支出12.5萬元,較上年預算安排增加0.83萬元;衛生健康支出9.98 萬元,較上年預算安排增加0.51萬元;城鄉社區支出1725,18萬元,較上年預算安排減少 19.82 萬元;住房保障支出8.9 萬元,較上年預算安排增加 0.13萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出170.3 萬元,較上年預算安排減少453.71 萬元;商品和服務支出 330.24萬元,較上年預算安排減少 899.98萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室財政撥款支出預算總額為1900.56萬元,較上年預算安排增加46.31 萬元，主要原因：運轉支出增加。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出144.01萬元;教育支出 0萬元;科學技術支出 0 萬元;社會保障和就業支出12.5萬元;衛生健康支出9.98 萬元;城鄉社區支出1725,18萬元;住房保障支出8.9 萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出500.56萬元,較上年預算安排減少1353.7萬元;其中:工資福利支出170.3  萬元,商品和服務支出 330.24萬元,對個人和家庭的補助 0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出1400萬元,較上年預算安排減少345萬元。

(四)政府性基金情況

2021年新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室政府性基金支出預算為 0 萬元

(五)國有資本經營情況

2021年新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室國有資本經營支出預算為 0萬元  

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算144萬元,比2020年預算增加65.68萬元增加83.86 %。

(七)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額12.25萬元。均為采購貨物12.25萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛 0輛,其中:一般公務用車實有數0 輛,執法執勤用車實有數0 輛。

2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無 。

(九)城市綜合管理工作經費項目情況說明(部門)

1.城市綜合管理工作經費項目

   1)項目概述

  打造環境優美,秩序井然的城市形象。

2)立項依據

依據政府批復相關文件

3)實施主體

新建區新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室

 4)實施方案

主要是各鄉鎮、社區人居環境整治。

5)實施周期

2021年1-12月

 6)績效目標和指標

詳見附件

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室"三公"經費一般公共預算安排0 萬元,其中:

因公出國 0 萬元,比上年增0 萬元，主要原因單位無因公出國境預算安排。

公務接待 0萬元,比上年增0 萬元 ，主要原因是單位無接待開銷。

公務用車運行 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是單位無公務用車。

公務用車購置 0萬元,比上年增 0  萬元，主要原因是單位無購車計劃。

第三部分  南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2021年部門預算表

十張表(包括:①《部門收支預算總表》、②《部門收入預算總表》、③《部門支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表,包括:①《財政撥款收支預算總表》、②《一般公共預算支出表》、③《一般公共預算基本支出表》、④《一般公共預算“三公”經費支出表》、⑤《政府性基金預算支出表》)。績效表2張《項目支出績效目標表》和《單位整體支出績效目標表》。

若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有 相關收支預算安排。

 第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經