中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）2021年單位預算編制說明

第一部分 新建區編辦（本級）概況

 一、單位主要職責

 二、單位基本情況

第二部分 新建區編辦（本級）2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 新建區編辦（本級）2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

    九、《項目支出績效目標表》

十、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 新建區委機構編制委員會辦公室（本級）概況

一、單位主要職責

新建區委機構編制委員會的常設辦事機構，為區委工作單位，正科級建制，其主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策，擬訂全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和實施辦法。

（二）統一管理全區各級黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體的機構編制工作。

（三）擬訂全區行政管理體制和機構改革的總體方案，組織實施區直黨政機構改革工作。審核鄉（鎮）機構改革方案，指導協調全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

（四）協調區委、區政府各單位的職能配置及調整，協調區委、區政府各單位與鄉（鎮）之間的職責分工。

（五）負責審核區委、區政府各單位及單位管理的機構、區政府派出機構的內設機構、人員編制和領導職數；審核鄉（鎮）黨政工作機構和全區副股以上行政、事業機構的設置。

（六）負責審核區人大、區政協、區各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

（七）擬訂全區事業單位管理體制和機構改革的方案；審核區屬各類事業單位的機構編制；負責擬訂有關事業單位的定編標準并組織實施；負責事業機構編制管理方面的其他重要事項；指導并協調全區各級事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

（八）監督檢查全區各級行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案以及機構編制政策法規的執行情況。

（九）承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

二、單位2021年主要工作任務

（一）做好鄉鎮機構改革收尾工作。

（二）深入推進事業單位改革試點工作。

（三）加強機構編制的日常管理。

（四）加大機構編制核查力度。

（五）做好2020年事業單位法人年度公示工作。

三、單位基本情況

中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）為行政單位，編制人數7人，其中；行政編制7人；實有人數7人，其中：在職人數7人，包括行政人員7人；退休人員1人。

第二部分 南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）收入預算總額為197.91萬元，比上年增加31.23萬元，增長18.74%。主要原因是工作及項目支出增加，其中：財政撥款收入197.91萬元。

（二）支出預算情況

2021年中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）支出預算總額為197.91萬元, 比上年增加31.23萬元，增長18.74%，主要原因是日常公用支出增加，項目經費減少。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出186.88萬元，包括工資福利支出108.89萬元、日常公用支出77.97萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元；項目支出11.03萬元，包括行政事業性項目支出11.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出177.46萬元，社會保障和就業支出7.67萬元,住房和保障支出6.26萬元,衛生健康支出6.52萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室（本級）財政撥款支出預算197.91萬元，較上年增加31.23萬元，增長18.74%。主要原因是日常公用支出增加，項目經費減少。具體支出情況是：一般公共服務支出177.46萬元，占財政撥款支出的89.67%；社會保障和就業支出7.67萬元，占財政撥款支出的3.88%；住房保障支出6.26萬元，占財政撥款支出的3.16%，衛生健康支出6.52萬元，占財政撥款支出的3.29%。

（四）政府性基金情況

本單位2021年無政府性基金收入

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本單位機關運行經費為77.97萬元。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預算共安排8萬元。其中，貨物預算8萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，單位共有車輛0輛。 

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的單位預算項目1個，涉及資金11.03元。

中文域名注冊費用

1、項目概述：主要用于開展中文域名注冊費用。

2、實施主體：南昌市新建區編辦

3、實施周期：2021-01-01至2021-12-31

4、年度預算安排：11.3萬元

5、績效目標和指標：

數量指標：繳費單位數100個

質量指標：繳費完成率 100%

時效指標：是否按時保質保量完成年度指標

成本指標：項目成本控制數 11.3萬元

社會效益指標：建立網站安全持續性

滿意度指標：服務對象滿意度95%

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本單位“三公”經費年初預算安排2.6萬元。較上年無變化，其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化。

2.公務接待費2.6萬元，較上年無變化。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年無變化。

第三部分 中共南昌市新建區委機構編制委員會辦公室2021年單位預算表

詳見附表，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

8、上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

 1、一般公共服務（類）組織事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　2、一般公共服務（類） 其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　 3、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：反映財政對失業保險基金的補助支出。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。