南昌市新建區(qū)城市綜合管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年單位預(yù)算公開

第一部分 單位概況

一、 單位主要職能

(一)負責(zé)鞏固“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”創(chuàng)建成果涉及的實施項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、督查、考評。 負責(zé)全區(qū)城市綜合管理專項治理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、督查、考評。

(二)為區(qū)政府直屬副處級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合科、督查考核科、創(chuàng)建工作協(xié)調(diào)科、社區(qū)管理協(xié)調(diào)科、交通秩序協(xié)調(diào)科、共公環(huán)境協(xié)調(diào)科6個職能科室。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共 1 個,包括:南昌市新建區(qū)城市綜合管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(本級)。

本單位編制人數(shù)12人,其中行政編制0人,事業(yè)編制12人;年末有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分   單位預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年安排單位收入預(yù)算1900.56萬元,其中:財政撥款(補助)1900.56萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年我單位支出預(yù)算總額為1900.56萬元,其中:工資福利支出170.29萬元,占支出預(yù)算總額的9%;商品和服務(wù)支出330.24萬元,占支出預(yù)算總額的17.38%;對個人和家庭補助支出0.024萬元,占支出預(yù)算總額0.001%。城市綜合管理專項支出1400萬元,占支出預(yù)算總額的73.66%。

(三)財政撥款支出情況

2021年我單位支出預(yù)算總額為1900.56萬元,其中:工資福利支出170.29萬元,占支出預(yù)算總額的9%;商品和服務(wù)支出330.24萬元,占支出預(yù)算總額的17.38%;對個人和家庭補助支出0.024萬元,占支出預(yù)算總額0.001%。城市綜合管理專項支出1400萬元,占支出預(yù)算總額的73.66%。 

(四)政府性基金情況

無

(五)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費2.4萬元。其中:辦公費2.4萬元。

(六)、政府采購情況

本單位2021年度政府采購預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為13.25萬元,比上年大幅減少。 

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費,公務(wù)接待費財政撥款0元,公務(wù)用車運行財政撥款0元,因公出國財政撥款0元。

第三部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何單位。

3.單位預(yù)算。是指政府單位依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各單位所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。單位預(yù)算由本單位及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政單位審核,提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.一般公共預(yù)算收入(原公共財政預(yù)算收入)。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預(yù)算支出(原公共財政預(yù)算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。其中:一般公共服務(wù)支出包括組織事務(wù)、行政運行(組織事務(wù))。組織事務(wù)主要用于干部、組織、黨員教育、人才等業(yè)務(wù)工作專項支出;行政運行(組織事務(wù))主要用于工資福利及單位日常公用支出。社會保障和就業(yè)支出主要用于離退休人員、機關(guān)遺屬人員生活補助、獎勵金等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出主要用于在職人員及退休老干部醫(yī)保等支出。住房保障支出主要用于在職人員住房公積金支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政單位代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系,所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

 城市綜合管理領(lǐng)導(dǎo)小組2021年單位預(yù)算公開表