南昌市新建區發展和改革委員會(本級）2021年部門預算

目    錄

第一部分  新建區發改委（本級）概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況　

第二部分  新建區發改委（本級）2021年部門預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

二、2021“三公”經費預算情況說明

第三部分  新建區發改委（本級）2021年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  新建區發改委（本級）概況

  一、新建區發改委（本級）主要職責

  區發改委屬區人民政府工作部門，職能主要有：

   1.組織編制全區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃；組織、協調爭取國家、省、市重大政策支持的相關工作。

　  2.負責提出全社會固定資產投資總規模、投資結構，編制重大重點建設項目計劃；審批和上報政府投資建設項目和國家、省、市規定應報批及本區需控制的項目；會同有關部門開展對重大重點項目建設的全過程監督管理、協調服務。

　  3.負責全區基本建設項目的立項審批，審查限額以上建設項目初步設計；監督管理國家、省、市、區政府性投融資項目的招投標核準。

　  4.依法組織、指導全區價格和收費的監督檢查工作；依法查處價格違法和亂收費案件及不正當價格行為；推行明碼標價制度；指導價格社會監督工作；受理價格舉報投訴工作。

內設機構有：辦公室、綜合科、工交基建科、農經科、設審科、價格科、收費管理科和行政審批服務科。

二、新建區發改委（本級）基本情況　

納入本套部門預算匯編范圍的單位共7個，包括：區發改委、區價格成本調查隊、區經濟信息中心、區鄱湖辦、區重點辦、區生態辦和區發展和改革委員會市場物價管理檢查所。

    編制人數小計33人,其中:行政編制人數14人,工勤編制人數2人,全額補助事業編制人數17人。實有人數小計33人,其中:在職人數小計33人,行政在職人數 14人,工勤人數2人,全額補助事業在職人數17人。退休人數小計23人,遺屬人數1人。

第二部分新建區發改委（本級）2021年部門預算情況說明

    一、2021年部門預算收支情況說明

  （一）、收入預算情況

   2021年區發改委預算收入總計1954.1萬元。其中：財政撥款收入 1954.1萬元。比上年增加370.1萬元，增加了21.33%，原因是政府性獎勵納入了財政預算。

其中：財政撥款收入1954.1萬元，較上年預算安排增加了370.1萬元。

  （二）、支出預算情況

2021年區發改委支出預算總額為1954.1萬元，比上年增加370.1萬元，增加21.33%。原因是增加了政府性獎勵支出，所以全年預算支出比上年增加了21.33%。

按支出項目類別劃分：基本支出1026.1萬元，較上年預算安排減少707.9萬元，主要是由于2021年將基本支出和項目支出嚴格區分開；項目支出928萬元，較上年預算安排增加928萬元，主要是2021年將預算項目支出與基本支出嚴格區分開。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1852萬元，較上年預算安排增加381萬元；社會保障和就業支出42.3萬元，較上年預算安排減少5.7萬元；衛生健康支出32.2萬元，較上年預算安排減少1.8萬元；住房保障支出27.6萬元，較上年預算安排減少3.4萬元。

  （三）、財政撥款支出情況

2021年區發改委財政撥款支出預算1954.1萬元，占支出預算總額的100%，

按支出項目類別劃分：基本支出1026.1萬元，較上年預算安排減少707.9萬元，主要是由于2021年將基本支出和項目支出嚴格區分開；項目支出928萬元，較上年預算安排增加928萬元，主要是2021年將預算項目支出與基本支出嚴格區分開。

按支出功能科目劃分：一般公共1852萬元，較上年預算安排增加381萬元；社會保障和就業支出42.3萬元，較上年預算安排減少5.7萬元；衛生健康支出32.2萬元，較上年預算安排減少1.8萬元；住房保障支出27.6萬元，較上年預算安排減少3.4萬元。

其中，基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出910萬元，較上年預算安排增加7萬元；商品和服務支出114.8萬元，較上年預算安排減少714.2萬元；對個人和家庭的補助1.3萬元，較上年預算安排減少0.7萬元；

（四）、政府性基金情況

2021年我單位沒有政府性基金預算安排。

（五）、政府采購情況

 2021年政府采購預算297.8萬元，比上年增加了162.5萬元，主要是2021年數字新建.智慧城區（一期）項目的展開，需要采購一批服務。

    （六）機關運行經費等重要情況說明

2021年本部門機關運行經費為408萬元，比上年減少205萬元，原因主要是2021年項目預算經費與基本支出公用經費分開列支。

（七）國有資產占有使用情況

我委沒有車輛。2021年沒有安排購置車輛預算。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

    本部門2021度“三公”經費支出年初預算數為 7萬元。 其中：公務接待費支出預算數為7萬元。與上年相比持平。

    第五部分  南昌市新建區發改委2021年部門預算表

（詳見附表）

    第六部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

（一）一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：集中反映政府用于住房方面的支出、行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

1、收支預算總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、納入預算管理的政府性基金收支預算表