2021年度新建區(qū)委辦部門預(yù)算

目    錄

第一部分   新建區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分   2021年度區(qū)委辦部門預(yù)算說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

    （二）支出預(yù)算情況

    （三）財(cái)政撥款支出情況

    （四）政府性基金情況

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    （六）政府采購(gòu)

（七）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分   新建區(qū)委辦2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、收入預(yù)算總表

十、支出預(yù)算總表

十一、財(cái)政撥款預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

2021年度區(qū)委辦部門預(yù)算說(shuō)明

第一部分    區(qū)委辦概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報(bào)下發(fā)重要文件的起草工作和區(qū)委日常文書處理。負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)、區(qū)委全委會(huì)、區(qū)委工作會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動(dòng)的組織安排。對(duì)中央和省、市、區(qū)委的重大決策和重要工作部署在本區(qū)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，承辦省、市委文件規(guī)定須報(bào)告貫徹情況和區(qū)委決議事項(xiàng)，以及省、市、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志指示的查辦催辦工作。負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作。承辦有關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作。負(fù)責(zé)由區(qū)委接待的內(nèi)外來(lái)賓的接待工作和區(qū)委辦機(jī)關(guān)的事務(wù)管理。完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

區(qū)委辦內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、保密機(jī)要局、政策研究室、督查辦公室、信息科等科室。編制人數(shù)44人，在職人員36人，其中行政編制數(shù)26人，事業(yè)編制數(shù)10人。

第二部分    區(qū)委辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2021年度收入預(yù)算總計(jì)959.19萬(wàn)元，較上年增加19.77%,主要情況是人員增加以及新增政府性獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算安排的原因。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2021年度支出預(yù)算總計(jì)959.19萬(wàn)元，較上年增加19.77%,主要情況是人員增加以及新增政府性獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算安排的原因。本年支出的具體構(gòu)成為：按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出861.78萬(wàn),社會(huì)保障和就業(yè)支出37.01萬(wàn),醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.31萬(wàn),住房保障支出29.09萬(wàn)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為959.19萬(wàn)元，較上年增加19.77%,主要情況是人員增加以及新增政府性獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算安排的原因。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門2021年度一般公共服務(wù)支出861.78萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)及差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等，主要情況是人員增加以及新增政府性獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算安排的原因。公務(wù)用車運(yùn)行與上年基本持平。

（六）政府采購(gòu)情況

根據(jù)上級(jí)要求以及工作性質(zhì)要求，本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總安排61.4萬(wàn)元，與上年基本持平。

（七）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算撥款的支出。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與上一年度持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元。

第三部分  區(qū)委辦2021年部門預(yù)算表

 (詳見(jiàn)附表)

第四部分   名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

6.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

7.國(guó)庫(kù)集中收付制度。是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

                       中共南昌市新建區(qū)委辦公室

                           2021年1月13日