南昌市新建區(qū)新豐管理處2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)新豐管理處概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)新豐管理處2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市新建區(qū)新豐管理處2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)新豐管理處概況

一、單位主要職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，積極組織實(shí)施上級黨組織的決議，討論決定管理處黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題，努力完成各項(xiàng)任務(wù).

（2）加強(qiáng)黨組織的政治思想，組織作風(fēng)、管理制度和勤政廉政建設(shè)，做好黨員干部的教育培養(yǎng)、選按使用、監(jiān)督服務(wù)工作，抓好黨員隊(duì)伍管理，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。 

（3）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，支持管理處依法行使行政管理職能，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 

（4）抓好思想政治工作和精神文明建設(shè)，搞好社會(huì)治安綜合治理，組織開展時(shí)事政策、民主法制、社會(huì)公德等宣傳教育，提高廣大職工群眾的思想政治素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，努力創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。 

（5）領(lǐng)導(dǎo)武裝、統(tǒng)戰(zhàn)工作和共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)、科協(xié)等群眾組織，支持群眾組織獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作，積極開展軍警民共建活動(dòng)，密切群眾關(guān)系。 

（6）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升政治素質(zhì)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、作風(fēng)形象和工作業(yè)績，建設(shè)為民、務(wù)實(shí)、清廉、高效的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)新豐管理處本級一家。

(一）根據(jù)上述主要職責(zé)，南昌市新建區(qū)新豐管理處本級設(shè)4個(gè)職能科室。

1、黨政辦公室

負(fù)責(zé)做好黨務(wù)、政務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨的思想、組織、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、作風(fēng)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)與區(qū)委辦、區(qū)人大常委會(huì)辦、區(qū)政府辦、區(qū)政協(xié)辦的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密和后勤服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、信息、決策督查工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)勞資、人事、財(cái)務(wù)等工作;負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、宣傳、統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等各方面的綜合協(xié)調(diào)工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的日常事務(wù)工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)對管理處內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其它工作。

3、社會(huì)事務(wù)辦公室

負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)日常工作;負(fù)責(zé)基層群眾自治組織建設(shè)，組織基層干部培訓(xùn);做好擁軍優(yōu)屬工作;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)下崗職工和失業(yè)人員的管理服務(wù),做好社會(huì)保障相關(guān)工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生工作;協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。

4、城市建設(shè)辦公室

配合做好轄區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)做好土地征用、房屋拆遷與還建房安置工作;做好轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施的興建和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)美化綠化工作。

二、人員編制

編制人數(shù)小計(jì)   20  人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  7   人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)   7  人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 7 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)  7  人。

第二部分 南昌市新建區(qū)新豐管理處2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市新建區(qū)新豐管理處2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市新建區(qū)新豐管理處收入預(yù)算總額為     1521.3萬元，較上年預(yù)算安排增加  1037.11  萬元；財(cái)政撥款收入 521.3  萬元，較上年預(yù)算安排增加  37.11萬元；其他收入  1000  萬元，較上年預(yù)算安排增加 1000 萬元，主要原因是：人員增加及農(nóng)林水支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市新建區(qū)新豐管理處支出預(yù)算總額為     1521.30萬元，較上年預(yù)算安排增加1037.11 萬元；主要原因是：人員增加及農(nóng)林水支出增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 101.3  萬元，較上年預(yù)算安排減少  112.89  萬元；其中：工資福利支出 98.32萬元，日常公用支出  2.98 萬元。項(xiàng)目支出 1420萬元，較上年預(yù)算安排增加 1150 萬元；其中：工資福利支出  251  萬元，商品和服務(wù)支出  1169 萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出  1254.45  萬元，較上年預(yù)算安排增加  1069.45  萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 136.67萬元，較上年預(yù)算安排增加  3.06  萬元；衛(wèi)生健康支出5.45 萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.57  萬元；住房保障支出 4.74  萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出349.32萬元，商品和服務(wù)支出1171.98萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市新建區(qū)新豐管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為  521.3   萬元，較上年預(yù)算安排增加 37.11 萬元，主要原因是：人員增加及農(nóng)林水支出增加。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出  254.45  萬元，較上年預(yù)算安排增加  69.45  萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 136.67萬元，較上年預(yù)算安排增加  3.06  萬元；衛(wèi)生健康支出5.45 萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.57  萬元；住房保障支出 4.74  萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，與上年持平。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  101.3  萬元，其中：工資福利支出  98.32萬元，商品和服務(wù)支出 2.98  萬元。項(xiàng)目支出 420萬元，工資福利支出 251萬元，商品和服務(wù)支出 169 萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市新建區(qū)新豐管理處政無府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市新建區(qū)新豐管理處無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   374.45  萬元，比2021年預(yù)算增加 334.31萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年單位政府采購總額 5  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5  萬元， 政府采購工程預(yù)算  0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 單位共有車輛   0  輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：    無   。

（九）南昌市新建區(qū)新豐管理處項(xiàng)目情況說明

1.城管執(zhí)法項(xiàng)目

   （1）項(xiàng)目概述：全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀、優(yōu)化人居環(huán)境、增強(qiáng)城市功能為主要內(nèi)容、推進(jìn)城市管理科學(xué)化、精細(xì)化、高效化、長效化、推動(dòng)我處經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)、健康、和諧發(fā)展；

  ( 2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)：新豐管理處正式運(yùn)行工作調(diào)度會(huì)議紀(jì)要的通知；

   (3）實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)新豐管理處；

   (4）實(shí)施方案：1.職工深入學(xué)習(xí)城管管理法律、法規(guī)；2.加大城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作力度；3.加大違章查處力度 ；4.加大綠化管理力度；

   (5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

   (6）年度預(yù)算安排：120萬元；

   (7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附件。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元，其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：單位無因公出國出境安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：疫情導(dǎo)致無公務(wù)接待。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年減少（增加）0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)0元，比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：單位無公車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六） 上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入： 指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八） 使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途 的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

無

2022年單位預(yù)算表

單位名稱:南昌市新建區(qū)新豐管理處

編制日期:

編制單位:南昌市新建區(qū)新豐管理處

單位負(fù)責(zé)人簽章:趙云

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章:趙云

制表人簽章: