南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心

2022年單位預算

目  錄

第一部分南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心概況

一、單位主要職責

1、研究制定區(qū)機關(guān)事務管理、服務工作的規(guī)章制度和規(guī)定,并組織實施。

2、承擔全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作。

3、承擔全區(qū)公務用車管理工作。

4、承擔區(qū)機關(guān)大院食堂管理工作,做好區(qū)機關(guān)大院干部工作餐及周末節(jié)假日用餐的供應。

5、承擔區(qū)機關(guān)大院內(nèi)安全保衛(wèi)、消防和車輛停放管理工作,負責區(qū)機關(guān)大院內(nèi)辦公樓、水電設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維修、更新和改造等物業(yè)管理工作。

6、承擔區(qū)機關(guān)大院內(nèi)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理,綠化、美化、亮化管理工作。

7、承擔區(qū)機關(guān)大院內(nèi)各套領(lǐng)導班子的會議服務。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心。

編制人數(shù)小計10人,其中:參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)10人。實有人數(shù)小計12人,其中:在職人數(shù)小計10人。退休人數(shù)小計2人。

第二部分 南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年單位預算表

第三部分 南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本單位2022年單位收入預算總計額為2151.90萬元,較上年預算安排數(shù)2235.84萬元減少83.94萬元，減少3.75%。減少原因是單位落實過緊日子，壓縮一般性開支。

其中：財政撥款收入2051.90萬元，其他收入100.00萬元。

(二)支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為2151.90萬元,較上年預算安排數(shù)2235.84萬元減少83.94萬元，減少3.75%。減少原因是單位落實過緊日子，壓縮一般性開支。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出523.95萬元,占支出預算總額的24.35%;包括工資福利支出167.33萬元,對個人和家庭的補助0.16萬元,商品和服務支出356.46萬元,其他資本性支出0萬元。項目支出1627.95萬元,占支出預算總額的75.65%;包括工資福利支出60.00萬元,對個人和家庭的補助0萬元,商品和服務支出1562.95萬元,其他資本性支出5.00萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2123.16萬元,社會保障和就業(yè)支出10.82萬元,衛(wèi)生健康支出9.22萬元,住房保障支出8.70萬元。

(三)財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數(shù)為2051.90萬元,較上年預算安排數(shù)2235.84萬元減少183.94萬元，減少8.23%，減少原因是單位落實過緊日子，壓縮一般性開支。

具體支出情況是:一般公共服務支出2023.16萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出10.82萬元,衛(wèi)生健康支出9.22萬元,住房保障支出8.70萬元。

(四)政府性基金情況

本單位無政府性基金預算

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預算356.46萬元,比2021年預算減少130.18萬元,下降26.75%，減少原因是2022年機關(guān)運行經(jīng)費中項目數(shù)據(jù)單列。其中：辦公費2萬、取暖費1.09萬、工會經(jīng)費1.27萬、福利費0.1萬以及其他商品和服務支出352萬。

(七)政府采購情況

2022年本單位政府采購總額192.40萬元,其中:政府采購貨物預算172.40萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算20.00萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,單位共有車輛41輛，主要是公車平臺用車。

2022年單位預算安排購置車輛 0輛。

(九)項目情況說明

1.機關(guān)服務中心后勤保障經(jīng)費項目

1)項目概述

開展保障食品安全培訓和加強服務員工考核。

2)立項依據(jù)

新府辦抄字(2019)172號文、新府辦抄字(2020)565號文。

3)實施主體

南昌市新建區(qū)機關(guān)事務服務中心

4)實施方案

開展保障食品安全培訓和加強服務員工考核。

5)實施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6)年度預算安排

年初預算安排資金456.37萬元。

7)績效目標和指標

績效目標：逐步加強食堂安全，保障機關(guān)人員就餐，節(jié)約開支、提高工作效率。

產(chǎn)出指標：1、數(shù)量指標：保障食品安全培訓次數(shù)>=4次，加強服務員工考核次數(shù)>=4次；2、質(zhì)量指標：保證零投訴=100%，培訓、考核達標率>=95%；3、時效指標：按時完成年度工作；4、成本指標：成本控制數(shù)在年度預算內(nèi)。

效益指標：提高食堂用餐質(zhì)量，保障機關(guān)事務人員的工作效率>=95%，提高食堂服務質(zhì)量，實現(xiàn)零事故，保障人民生命財產(chǎn)安全>=95%。

滿意度指標：機關(guān)人員滿意度>=95%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為150.00萬元,比上年預算0萬元增加150萬元。其中:

因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元,比上年預算0萬元增長0萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務接待費預算數(shù)為0萬元,比上年預算0萬元增長0萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為150.00萬元,其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出150萬元，比上年預算0萬元增長150.00萬元,增長原因是:單位根據(jù)實際用車情況合理安排預算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(六)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(四)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

三．相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。