項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

(2022年度)

第三部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本單位/單位2022年單位收入預(yù)算總計(jì)額為1536.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)1954.1萬(wàn)元減少417.71萬(wàn)元，減少21.38%，減少原因是：過(guò)緊日子，壓縮一般性支出。

其中：財(cái)政撥款收入1435.39萬(wàn)元，其他收入101萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計(jì)額為1536.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)1954.1萬(wàn)元減少417.71萬(wàn)元，減少原因是：過(guò)緊日子，壓縮一般性支出。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出567.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.93%；包括工資福利支出541.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.66萬(wàn)元，其他資本性支出6萬(wàn)元。項(xiàng)目支出969萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.07%；，包括工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出868萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出101萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1447.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.42萬(wàn)元，住房保障支出25.17萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本單位2022年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1435.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)1954.1萬(wàn)元減少518.71萬(wàn)元，減少26.54%，減少原因是：過(guò)緊日子，壓縮一般性支出。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1371.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的95.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.3%；衛(wèi)生健康支出30.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.12%。

（四）政府性基金情況

2022年單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.66萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少390.34萬(wàn)元，減少96.38%，減少原因是：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)公開(kāi)的預(yù)算金額里面含有其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出里面的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2022年度預(yù)算公開(kāi)表里面嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)了公用經(jīng)費(fèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：取暖費(fèi)3.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.9萬(wàn)元、福利費(fèi)0.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.78萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位/單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九） 項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：當(dāng)好數(shù)字發(fā)展的先行者。深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為主線，統(tǒng)籌謀劃、整體跟進(jìn)、重點(diǎn)突破，集聚壯大先發(fā)優(yōu)勢(shì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)、加速布局新興前沿?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)、加速培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)國(guó)家“金信工程”建設(shè)要求，國(guó)家工商總局下發(fā)《關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)工商

行政管理信息化工作的意見(jiàn)》 (工商辦字 ［2009] 174 號(hào)）， 省工商局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)江西省工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)規(guī)范的通知》， 要求加快信息資 源共享和信息化一體化建設(shè)步伐，建立健全信息化網(wǎng)絡(luò)體系，優(yōu) 化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和提高網(wǎng)絡(luò)性能；進(jìn)一步完善綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)、公 共服務(wù)平臺(tái)和內(nèi)部管理平臺(tái)，顯著提高信息化整體應(yīng)用水平和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展能力；建立健全信息安全和運(yùn)行維護(hù)保障體 系，不斷增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全防護(hù)能力。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

4) 實(shí)施方案：深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為主線，統(tǒng)籌謀劃、整體跟進(jìn)、重點(diǎn)突破，集聚壯大先發(fā)優(yōu)勢(shì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)、加速布局新興前沿?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)、加速培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。緊盯創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)、流量經(jīng)濟(jì)、在線經(jīng)濟(jì)等新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，建設(shè)一批網(wǎng)游動(dòng)漫、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。依托中國(guó)電子、中軟云聯(lián)、中南高科等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頭部企業(yè)，招引培育一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)延鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，大力實(shí)施數(shù)字賦能工程，建設(shè)一批智能工廠和數(shù)字化車間，打造南昌數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革示范地和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心增長(zhǎng)極。

5) 實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度預(yù)算安排：328萬(wàn)元

7) 績(jī)效目標(biāo)：確保網(wǎng)站日常穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)更新。績(jī)效指標(biāo)包括完成的測(cè)評(píng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)>=18個(gè)；網(wǎng)絡(luò)暢通率>=100%；等保測(cè)評(píng)符合率＝100%；政務(wù)外網(wǎng)骨干網(wǎng)已經(jīng)覆蓋率＝100%；成時(shí)間：2022年12月31；資金到位率>=100%；故障處理要及時(shí)性、項(xiàng)目成本節(jié)約率<=5%，項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)<=328萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)>=70分；網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)中斷8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)；政務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通率>=95%；服務(wù)對(duì)象滿意度>=100%。

2.光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目    

1）項(xiàng)目概述：新建區(qū)作為非貧困區(qū)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共有脫貧村 22 個(gè)，建檔立卡脫貧戶 4047 戶，11052 人。截止到 2021 年，新建區(qū)己建設(shè)光伏幫扶電站 841 個(gè)，規(guī)模 3144kWp，覆蓋建檔立卡脫貧村 22 個(gè)，建檔立卡脫貧戶 646 戶。其中村級(jí)光伏幫扶電站 23 個(gè)，規(guī)模 690 kWp，覆蓋脫貧村 22 個(gè)；戶用光伏幫扶電站 818 個(gè)，規(guī)模 2454 kWp，覆蓋建檔立卡脫貧戶 818 戶。

2）立項(xiàng)依據(jù)：新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)維根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等五部 門《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2016〕 621 號(hào)）和江西省發(fā)展改革委江西省扶貧和移民辦《關(guān)于實(shí)施光伏扶貧工作的通知》（贛發(fā)改能源〔2016〕580 號(hào) ）和 《江西省發(fā)展改革委江西省扶貧辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省光 伏扶貧電站運(yùn)營(yíng)管理工作的通知》（贛發(fā)改能源〔2018〕1087 號(hào)）要求。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)。

4) 實(shí)施方案：區(qū)政府牽頭部門為區(qū)發(fā)改委，具體負(fù)責(zé)新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)營(yíng)管理及考核工作；區(qū)扶貧辦負(fù)責(zé)協(xié)助籌集運(yùn)行維護(hù)資金，實(shí)施單位為區(qū)水投公司，具體負(fù)責(zé)新建區(qū)光伏扶貧電43 站的運(yùn)維管理；區(qū)供電公司負(fù)責(zé)光伏扶貧電站運(yùn)維操作技能培訓(xùn)和上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)光伏扶貧電站運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用的撥付；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)光伏扶貧電站的對(duì)接協(xié)調(diào)和問(wèn)題溝通。

5) 實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度預(yù)算安排：180萬(wàn)元

7) 績(jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)營(yíng)管理工作，全面掌握光伏扶貧電站運(yùn)營(yíng)情況，在全面巡檢的基礎(chǔ)上，客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送新建區(qū)內(nèi)光伏扶貧電站安全運(yùn)維方面的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保光伏扶貧電站長(zhǎng)期穩(wěn)定，安全運(yùn)營(yíng)，助力脫貧攻堅(jiān)。2022年績(jī)效指標(biāo)包括：有貧困村>=22個(gè)，建檔立卡貧困戶>=818戶，已建設(shè)光伏扶貧電站>=841個(gè)，村級(jí)光伏扶貧電站總發(fā)電量＝3000000Kwh，有效利用小時(shí)數(shù)最長(zhǎng)為>=900h；設(shè)備故障率最大的是3.2%，平均設(shè)備故障率＝0.5%，故障處理及時(shí)；資金到位及時(shí)率＝100%，故障排除率＝100%，項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)<=180萬(wàn)元；保障扶貧對(duì)象獲得穩(wěn)定收益；電站環(huán)境清潔，干凈；光伏組件及時(shí)進(jìn)行清潔養(yǎng)護(hù)；群眾滿意度>=95%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位/單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，比上年預(yù)算7萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，比上年預(yù)算7萬(wàn)元增減少3萬(wàn)元，減少原因是：主要考慮單位工作實(shí)際減少預(yù)算安排。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入： 指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包話實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：反映物價(jià)管理方面的支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。