第一部分 南昌市新建區紅十字會概況

一、單位主要職責

一、單位主要職責

根據《中華人民共和國紅十字會法》,新建區紅十字會是中華人民共和國統一的紅十字組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。

新建區紅十字會為區政府主管的工作單位,正科級建制。主要職責是:開展備災救災工作,制定應急預案,儲備救災物資;開展應急救護的宣傳、普及、培訓,在機關、企事業單位、社區、農村、學校和社區開展初級救護員培訓提高居民應急救護能力;建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;開展無償獻血的宣傳推動工作;開展社會救助及相關服務工作;依法開展和推動遺體、器官捐獻工作,對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助;開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動;開展紅十字志愿服務活動;宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則;依法開展募捐活動;興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業;參加國際人道救援工作;完成人民政府委托事宜。

二、機構設置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區紅十字會。

編制數6人：其中行政編制0人、全額補助事業編制6人；實有人數6人：其中在職人數6人，包括行政人員0人、全額補助事業人員6人；離休0人；退休0人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分  南昌市新建區紅十字會2022年單位預算表

第三部分 南昌市新建區紅十字會2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2022年單位收入預算總計額為317.9萬元，較上年預算安排數199.31萬元增長118.59萬元，增長59.5%。增長原因是：增加其他資金預算收入及增加聘用人員項目支出。

其中：財政撥款收入247.9萬元，其他收入70萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為317.9萬元，較上年預算安排數199.31萬元增長118.59萬元，增長原因是：增加其他資金預算收入及增加聘用人員項目支出。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出97.9萬元，占支出預算總額的30.8%；包括工資福利支出95.29萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出2.61萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出220萬元，占支出預算總額的69.2%；包括工資福利支出35萬元，對個人和家庭補助支出3萬元，商品和服務支出182萬元,資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出307.48萬元，衛生健康支出5.3萬元，住房保障支出5.12萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數為247.9萬元，較上年預算安排數199.31萬元增長/減少2.43%。增長原因是增加聘用人員支出及紅十字會事業支出。

具體支出情況是：社會保障和就業支出237.48萬元，占財政撥款支出的95.8%；衛生健康支出5.3萬元，占財政撥款支出的2.14%；住房保障支出5.12萬元，占財政撥款支出的2.06%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算。

（五）國有資本經營情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算2.61萬元。比2021年預算減少183.11元，減少98.59%，減少原因是：2021年包含應急救護項目、紅十字會事業等項目支出。其中：辦公費0.55萬元、印刷費0.2萬元、電費0.12萬元、取暖費0.62萬元、工會經費0.73萬元，福利費0.06萬元、其他商品服務支出0.33萬元等其他支出。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額 33.82 萬元，其中：政府采購貨物預算33.82萬元、政府采購工程預算 0萬元、 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0 輛，執法執勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

1.應急救護項目

1)項目概述

對廣大群眾進行逃生避險知識的宣傳教育和簡單的應急救護技能的培訓。

2)立項依據

依據洪紅字{2020}124號文件,推動全區紅十字應急救護工作的發展。

3)實施主體

項目實施主體是社會公眾。

4)實施方案

1、認證組織實施應急救護培訓工作;2、加強應急救護培訓工作質量要求;3、保存救護員培訓資料,留存照片及備案表備查。

5)實施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6)年度預算安排

年初預算安排資金31萬元。

7）績效目標和指標

詳見附表

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本單位2022年度“三公”經費支出年初預算數為1.5萬元，比上年預算1.5萬元與上年預算數持平。 

1、因公出國（境）費預算數為0萬元，比上年預算0萬元與上年預算數持平。

2、公務接待費預算數為1.5萬元，比上年預算1.5萬元與上年預算數持平。

3、公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，與上年預算0萬元與上年預算數持平。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業支出（類）紅十字事業(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

17.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款)行政單位醫療（項）： 反映財政單位安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。