第一部分 南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

1、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),做好對黨員的管理和黨規(guī)、黨律的教育;

2、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好黨員群眾的思想政治工作;

3、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),實(shí)施對黨員的監(jiān)督;

4、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨總支、直屬支部的組成及書記、副書記的職務(wù)任免;

5、領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)各單位機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作,審理、批準(zhǔn)有關(guān)黨員及黨組織違反黨紀(jì)的處理決定;

6、領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)團(tuán)委工作;

7、完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會。

編制數(shù)6人：其中行政編制4人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制2人；實(shí)有人數(shù)6人：其中在職人數(shù)6人，包括行政人員4人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員2人；離休0人；退休1人；臨時(shí)工0人；聘用人員0人，遺屬補(bǔ)助人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2022年單位預(yù)算表

第三部分 南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2022年單位收入預(yù)算總計(jì)額為254.22萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)162.11萬元增長92.11萬元，增長56.82%。增長原因是：增加其他資金預(yù)算數(shù)100萬。

其中：財(cái)政撥款收入154.22萬元，其他收入100萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計(jì)額為254.22萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)162.11萬元增長92.11萬元，增長原因是：增加其他資金預(yù)算數(shù)100萬。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出86.15萬元，占支出預(yù)算總額的33.89%；包括工資福利支出81.6萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬元，商品和服務(wù)支出4.53萬元，其他資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出168.06萬元，占支出預(yù)算總額的66.11%；包括工資福利支出0萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出66.62萬元,資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出101.44萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出239.51萬元，社會保障和就業(yè)支出5.57萬元，衛(wèi)生健康支出4.8萬元，住房保障支出4.34萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本單位2022年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為154.22萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)162.11萬元減少7.89萬，減少4.87%。減少原因是：過緊日子，壓縮支出。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出139.51萬元，占財(cái)政撥款支出的90.46%；社會保障和就業(yè)支出5.57萬元，占財(cái)政撥款支出的3.61%；衛(wèi)生健康支出4.8萬元，占財(cái)政撥款支出的3.11%；住房保障支出4.34萬元，占財(cái)政撥款支出的2.82%。

（四）政府性基金情況

2022年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算139.51萬元。比2021年預(yù)算減少5.77萬元，減少3.97%，減少原因是：減少社會保障、衛(wèi)生健康、住房保障支出。其中：辦公費(fèi)9.38萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)1.4萬元、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)11.5萬、福利費(fèi)及日常維修費(fèi)1.5萬、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用45.86萬，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68.06萬。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額17.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前,單位共有車輛0輛。

其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目情況說明

1、黨員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1) 項(xiàng)目概述

緊緊圍繞以學(xué)習(xí)貫徹中央統(tǒng)戰(zhàn)工作精神、學(xué)習(xí)貫徹《統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為主線,以提高培訓(xùn)質(zhì)量為重點(diǎn),通過以提升教學(xué)的針對性、提升培訓(xùn)的時(shí)效性、提升培訓(xùn)的靈活性、提升培訓(xùn)的規(guī)范性,不斷提升干部教育培訓(xùn)科學(xué)化水平;

2) 立項(xiàng)依據(jù)

1.堅(jiān)定理想信念,筑牢思想根基;2.注重以上率下,強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng);3.聚焦服務(wù)中心,深化黨建融合。

3) 實(shí)施主體

中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會;

4) 實(shí)施方案

一、健全機(jī)關(guān)黨建工作機(jī)構(gòu)編制:制定出臺具體的政策措施,嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》要求,為黨員人數(shù)較多的機(jī)關(guān)單位黨組織配備專職黨務(wù)干部和黨務(wù)工作者,設(shè)置黨辦,從機(jī)構(gòu)和人員編制上保障機(jī)關(guān)黨建工作有人抓、有人管。二、嚴(yán)格落實(shí)黨建工作責(zé)任制度:把機(jī)關(guān)黨建工作列入重要議事日程,對黨組織負(fù)責(zé)人抓黨建工作制定可操作性的意見和辦法。注重發(fā)揮機(jī)關(guān)黨組織的政治核心作用,促進(jìn)各項(xiàng)黨建任務(wù)的落實(shí)。對不合格黨員要暢通“出口”,對違規(guī)違紀(jì)黨員要按規(guī)定嚴(yán)肅處理,樹立機(jī)關(guān)黨組織的威信。三、做好黨務(wù)干部教育培訓(xùn)工作:按照年度培訓(xùn)計(jì)劃,分期舉辦黨務(wù)干部理論知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班,進(jìn)一步提高培訓(xùn)的質(zhì)量和效果,努力提高黨務(wù)干部的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。同時(shí),完善健全黨務(wù)干部與行政業(yè)務(wù)干部的雙向交流和定期輪崗制度,改善黨務(wù)干部隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)。

5) 實(shí)施周期:2022年1月1日至2022年12月31日;

6) 年度預(yù)算安排:32.06萬元;

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算2萬元與上年預(yù)算數(shù)持平。 

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算0萬元增長0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算2萬元增長0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(五) 上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(六)其他收入: 指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(七) 使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途 的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于預(yù)算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十三)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十四)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(十五)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

(十六)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十七)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。