第一部分 南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、單位主要職責(zé)

（一）.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；

（二）.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；

（三）.貫徹落實(shí)民族、宗教工作的方針、政策；

（四）.負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港、澳、臺和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好僑務(wù)工作；

（五）.受區(qū)委委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)工作；

（六）.承辦區(qū)委交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括：中共南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。

編制數(shù)17人：其中行政編制12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人；實(shí)有人數(shù)22人：其中在職人數(shù)15人，包括行政人員11人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人；離休0人；退休7人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補(bǔ)助人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2022年單位收入預(yù)算總計額為823.42萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)665.82萬元增長157.60萬元，增長19.14%。增長原因是：項目支出增加。

其中：財政撥款收入793.42萬元，其他收入30萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計額為823.42萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)665.82萬元增長15.76萬元，增長原因是：項目支出增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出273.42萬元，占支出預(yù)算總額的33.21%；包括工資福利支出251.26萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.18萬元，商品和服務(wù)支出 21.97萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出550萬元，占支出預(yù)算總額的66.79%；包括工資福利支出54.50萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出78.50萬元,資本性支出10萬元，其他相關(guān)支出407萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出779.53萬元，社會保障和就業(yè)支出16.40萬元，衛(wèi)生健康支出14.66萬元，住房保障支出12.82萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為793.42萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)665.82萬元增長19.16%。增長原因是：項目支出增加。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出749.53萬元，占財政撥款支出的94.47%；社會保障和就業(yè)支出16.40萬元，占財政撥款支出的2.07%；衛(wèi)生健康支出14.66萬元，占財政撥款支出的1.85%；住房保障支出12.82萬元，占財政撥款支出的1.62%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算78.5萬元。比2021年預(yù)算減少551.7萬元，減少87.54%，減少原因是：21年數(shù)據(jù)包含項目及人員支出。其中：辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)10萬元、電費(fèi)2.3萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)5.6萬元、會議費(fèi)7.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

1商會貢獻(xiàn)表彰獎勵項目

1）項目概述

圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,突出積極投身服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)、招商引資、精準(zhǔn)扶貧、公益事業(yè)等經(jīng)濟(jì)社會各方面,對商會考評分為組織建設(shè)、會務(wù)工作、黨建工作、光彩事業(yè)、加分因素等五大類進(jìn)行考評。

2）立項依據(jù)

對外埠商會開展交流、年會、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等活動,提升基層商會制度化和規(guī)范化水平,促進(jìn) 非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長,更好的服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3) 實(shí)施主體

中共南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

4） 實(shí)施方案

1、組織建設(shè)(硬件建設(shè)“五有”:有一個專用辦公場所,有一塊商會牌子,至少有一名專(兼)職工作人員,有一規(guī)章制度,有一套電腦、傳真、打印等辦公設(shè)備。領(lǐng)導(dǎo)班子堅強(qiáng) ,工作步驟清晰 ,堅持會議制度,每年至少召開一次理事會, 會員數(shù)據(jù)入庫。)2、會務(wù)工作(參加上級會議和活動,按時按要求參加上級工商聯(lián)召開的會議和組織的活動,嚴(yán)格落實(shí)參會和參加活動的請假制度、一年中請假不超過2次,自行組織開展活動,商會單獨(dú)組織企業(yè)家開展參觀教學(xué)等學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動,商會內(nèi)部就近就便開展聯(lián)誼等活動,組織企業(yè)之間開展文化交流。上報材料,每季度末向區(qū)工商聯(lián)(總商會)上報本商會有關(guān)工作情況和數(shù)據(jù)。3、黨建工作(做好黨的組織建設(shè)工作(通過單獨(dú)或聯(lián)合等形式,成立商會黨組織,建立黨組織“臺賬”。建立健全黨內(nèi)生活制度,特別是堅持“三會一課”制度和流動黨員管理制度。規(guī)范黨員活動室等陣地建設(shè)。按“六有”標(biāo)準(zhǔn)建立和完善黨員活動室,做到黨旗、黨徽、入黨誓詞、黨員的權(quán)利和義務(wù)、黨支部工作及黨員發(fā)展流程、黨支部組織機(jī)構(gòu)、“三會一課”等制度掛上墻,有關(guān)學(xué)習(xí)資料和報紙書刊放上架,有條件的要配備電教設(shè)備。,落實(shí)教育培訓(xùn)計劃。以學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記重要講話為重點(diǎn),積極參加上級組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和廉政專題講座,通過紅色課堂和藍(lán)色講壇,深入開展理想信念教育活動,引導(dǎo)會員自我學(xué)習(xí),自我教育,自我提升。4、光彩事業(yè)(積極參與光彩事業(yè)和社會公益事業(yè);組織會員投入“百企幫百村”、精準(zhǔn)扶貧、安居扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、捐資助學(xué)、結(jié)對和定向幫扶。)中長期內(nèi)容:考評采取各基層商會對照考評標(biāo)準(zhǔn)先自評申報、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部和區(qū)工商聯(lián)(總商會)分別到各商會現(xiàn)場查看打分、由區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部和區(qū)工商聯(lián)(總商會)匯總情況綜合評定、根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施表彰等四個步驟,自下而上進(jìn)行。基層商會自評申報是做好整個年度綜合考核的基礎(chǔ)和前提,請各基層商會于當(dāng)年12月10日前,認(rèn)真總結(jié)全年工作并完成自評自測,將工作總結(jié)、自評結(jié)果、申報意見和有關(guān)書面報告和基礎(chǔ)臺賬資料蓋章并附電子版,報送到區(qū)工商聯(lián)(總商會)辦公室,由區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)工商聯(lián)(總商會)于12月中旬分組進(jìn)行考評。

5）實(shí)施周期

項目長期施行

6) 年度預(yù)算安排

年初預(yù)算安排資金220萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位/單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.9萬元，比上年預(yù)算1.9萬元減少0萬元。 

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

1、（類） 一般公共服務(wù)支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。34（款）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) ，反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)本級的支出； 01（項）行政運(yùn)行 ，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。04（項）宗教事務(wù)，反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出；50（項）事業(yè)運(yùn)行，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

2、208（類） 社會保障和就業(yè)支出  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。05（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；（05）項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。27（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助，反映財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出，。財政對基本養(yǎng)老保險基金和基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助，不在此科目反映。01（項）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出，反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。02（項）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助，反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。03（項）財政對生育保險基金的補(bǔ)助，反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

3、210（類）衛(wèi)生健康支出，反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療，反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。01（項）行政單位醫(yī)療，反映財政本級安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、221(類)住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。02（款）住房改革支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其它資金等安排的住房改革支出。01（項）住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5、229（類）其他支出反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）其他支出，反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。99（項）其他支出，反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。