第一部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會概況

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作;

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé);

3、負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作;

4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé);

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;

6、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;

7、負(fù)責(zé)對巡察反饋意見整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

8、加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括：中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會。

編制數(shù)126人：其中行政編制110人、全額補助事業(yè)編制16人；實有人數(shù)136人：其中在職人數(shù)115人，包括行政人員100人、全額補助事業(yè)人員15人；離休0人；退休21人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2022年部門收入預(yù)算總計額為3483.73萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)3702.38萬元增長218.65萬元，增長5.91%。增長原因是其他收入增加。

其中：財政撥款收入3333.73萬元，其他收入150萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計額為3483.73萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)3702.38萬元增長218.65萬元，增長原因是其他收入增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2608.73萬元，占支出預(yù)算總額的74.88%；包括工資福利支出1960.84萬元，對個人和家庭補助支出0.49萬元，商品和服務(wù)支出647.39萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出875萬元，占支出預(yù)算總額的25.12%；，包括工資福利支出150萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出725萬元,資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3129.25萬元，社會保障和就業(yè)支出131.38萬元，衛(wèi)生健康支出113.71萬元，住房保障支出 109.39 萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3333.73萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)3702.38萬元減少9.96%。減少原因是落實過緊日子，壓縮一般性支出。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出2979.25萬元，占財政撥款支出的89.37%；社會保障和就業(yè)支出131.38萬元，占財政撥款支出的3.94%；衛(wèi)生健康支出113.71萬元，占財政撥款支出的3.41%；住房保障支出109.39萬元，占財政撥款支出的3.28%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算647.39萬元。比2021年預(yù)算減少2679.46萬元，減少80.54%，減少原因是單位運行經(jīng)費項目單列。其中：辦公費310萬元、印刷費5萬元、咨詢費5萬元、水費10萬元、電費10萬元、郵電費10萬元、取暖費12.72萬元、物業(yè)管理費0.4萬元、培訓(xùn)費20萬元、公務(wù)接待費46.1萬元、勞務(wù)費10萬元、工會經(jīng)費15.41萬元、福利費1.12萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費65.69萬元、其他交通費用76.64萬元、其他商品和服務(wù)支出49.31萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額  126.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算121.75萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位共有車輛 7輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

本單位無項目

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為111.79萬元，比上年預(yù)算111萬元增加0.79萬元。 

1、因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為46.1萬元，比上年預(yù)算46萬元增長0.1萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為65.69萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出65.69萬元，比上年預(yù)算65萬元增長0.69萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)部門經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬部門上繳收入:反映事業(yè)部門附屬的獨立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級財政行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）巡視工作（項）：反映中央和地方巡視機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！　?o:p>

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。