第一部分 南昌市新建區融媒體中心概況

一、單位主要職責

(1)負責宣傳國家文化方針、政策和法令,把握正確的輿論導向、充分發揮黨和政府的喉舌作用。

(2)嚴格執行廣播電視行業的法規負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目。

(3)圍繞區委區政府的中心工作開展新聞宣傳,負責廣播電視節目的采編播及電視節目的交流。

(4)負責自辦節目的策劃、采制、審查、包裝及播出編排和管理工作。

(5)承辦區委區政府交辦的其他事項及完成主管單位交辦的其它工作任務。

二、機構設置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區融媒體中心。

編制數20人：其中行政編制0人、全額補助事業編制20人；實有人數52人：其中在職人數40人，包括行政人員0人、全額補助事業人員40人；離休0人；退休12人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分 南昌市新建區融媒體中心2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市新建區融媒體中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2022年單位收入預算總計額為2242.40萬元，較上年預算安排數964.89萬元增長1277.51萬元，增長132.4%。增長原因是：項目支出增加、其他收入增加。

其中：財政撥款收入1592.40萬元，其他收入650萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為2242.4.萬元，較上年預算安排數964.89萬元增長1277.51萬元，增長原因是：項目支出增加、其他收入增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出670.4萬元，占支出預算總額的29.9%；包括工資福利支出651.86萬元，對個人和家庭補助支出0.48萬元，商品和服務支出15.56萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出1572萬元，占支出預算總額的70.1%；，包括工資福利支出175萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出1397萬元,資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2129.28萬元，社會保障和就業支出44.22萬元，衛生健康支出37.43萬元，住房保障支出31.47萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數為1592.40萬元，較上年預算安排數964.89萬元增長65.03%。增長原因是：項目支出增加。

具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出1479.28萬元，占財政撥款支出的92.9%；社會保障和就業支出44.22萬元，占財政撥款支出的2.78%；衛生健康支出37.43萬元，占財政撥款支出的2.35%；住房保障支出31.47萬元，占財政撥款支出的1.98%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算

（五）國有資本經營情況

本單位無國有資本經營預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算265萬元。比2021年預算減少604.82萬元，減少69.53%，減少原因是：21年數據中包含項目支出。其中：辦公費100萬元、印刷費5萬元、咨詢費12萬元、手續費1萬元、水費2.2萬元、電費10萬元、物業管理費5萬元、維修（護）費20萬元、租賃費5萬元、會議費5萬元、培訓費2萬元、專用材料費6萬元、勞務費33萬元、公務用車運行維護費11.8萬元、其他商品和服務支出47萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額64萬元，其中：政府采購貨物預算57.2萬元、政府采購工程預算0萬元、 政府采購服務預算6.8萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛，執法執勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

全媒體矩陣運行經費項目

1）項目概述

整合目前市面互聯網幾大巨頭的產品、給中小企業提供全面胡營銷建議和方案、降低單位運營成本、提成效果轉化。

2）立項依據

新編發〔2021〕11號

3) 實施主體

南昌市新建區融媒體中心

4） 實施方案

內容服務升級、插件升級、開發者平臺維護，整合目前市面互聯網幾大巨頭的產品、給中小企業提供全面營銷建議和方案、降低單位運營成本、提成效果轉化。

5）實施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6) 年度預算安排

年初預算安排資金260萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本單位/單位2022年度“三公”經費支出年初預算數為11.8萬元，比上年預算11.8萬元減少0萬元。 

1、因公出國（境）費預算數為0萬元，與上年預算數持平。

2、公務接待費預算數為0萬元，與上年預算數持平。

3、公務用車購置及運行維護費預算數為11.8萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出11.8萬元，與上年預算11.8萬元無增減，與上年預算數持平。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）；反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）；反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；反映財政本級安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。