第一部分 中共南昌市新建區委黨校概況

一、部門主要職責

1、輪訓各級黨員領導干部；

2、培訓中青年黨員領導干部；

3、培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；

4、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；

5、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究；

6、堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想，中國特色社會主義理論體系和以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，宣傳建設有中國特色社會主義理論體系和黨的路線、方針、政策。

7、完成上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

部門下設1個單位：中共南昌市新建區委黨校，內設5個職能科室:辦公室、教務股、理論研究股、指導股、培訓股。

本單位事業編制26個，其中：參照公務員管理的事業編制23個、全額補助事業編制3個。在職人數共19人，其中：參照公務員管理的事業單位人數16人、全額補助事業人數3人。退休15人。

第二部分 中共南昌市新建區委黨校2022年部門預算表

第三部分 中共南昌市新建區委黨校2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年部門收入預算總計額為800.44萬元，較上年預算安排數825.4萬元減少24.96萬元，下降3.02%。主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

其中：財政撥款收入772.52萬元，事業單位經營收入7.92萬元，其他收入20萬元。

二）支出預算情況

本部門2022年支出預算總計額為800.44萬元，較上年預算安排數825.4萬元減少24.96萬元，下降3.02%。主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

按支出功能科目劃分：教育支出743.06萬元，占支出預算總額的92.83%；社會保障和就業支出21.02萬元,占支出預算總額的2.63%；住房和保障支出16.94萬元,占支出預算總額的2.12%；衛生健康支出19.42萬元，占支出預算的2.43%。

按支出經濟分類科目劃分：基本支出375.44萬元，占支出預算總額的46.9%；包括工資福利支出354.54萬元，對個人和家庭補助支出0.54萬元，商品和服務支出20.37萬元。項目支出425萬元，占支出預算總額的53.1%；包括商品和服務支出393.86萬元,資本性支出31.14萬元。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年度財政撥款支出預算數為772.52萬元，較上年預算安排數825.4萬元減少52.88萬元，下降6.41%。主要原因是：因行政運行經費減少，節約開支。

具體支出情況是：教育支出715.14萬元，占支出預算總額的92.57%；社會保障和就業支出21.02萬元,占支出預算總額的2.72%；住房和保障支出16.94萬元,占支出預算總額的2.19%；衛生健康支出19.42萬元，占支出預算的2.51%。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經營情況

無

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 70.37萬元。比2021年預算增長13.37萬元，增長23.4%，增長原因是設備購置費增加。其中：辦公及印刷費5.8萬元、福利費0.18萬元、專用材料及一般設備購置費31.14萬元、辦公用房水電費2萬元、工會經費17.34萬元、其他交通費用11.57萬元、其他2.34萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額31.14 萬元，其中：政府采購貨物預算 31.14萬元、政府采購工程預算0萬元、 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

干部教育-培訓經費、會務經費項目

1）項目概述

按照中央提出的大規模培訓干部隊伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素質的要求，突出黨校辦學特色和資源優勢，通過開辦各種黨員干部培訓班，發揮干部教育培訓工作的主陣地作用。

2）立項依據

《中國共產黨黨校工作條例》、關于要求解決黨校專項經費的請示[2016]21號。

3) 實施主體

中共南昌市新建區委黨校。

4） 實施方案

按照《2022年新建區干部教育培訓計劃》，“分期分批、分級分類”的開辦主體班次培訓，包括村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班等。

5) 實施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度預算安排

年度預算安排300萬元。

7) 績效目標和指標

年度績效目標：完成主體班次培訓、新建大講臺活動、保證會場正常運行。

指標：

產出指標：①數量指標：村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班、股級干部培訓班、區直部門專題培訓班>=27期；承辦各類會議（次）>=250次。②質量指標：學員培訓有效性100%；會議召開及時率100%；③時效指標：資金及時到位率100%；④成本指標：項目成本控制有效性100%；

效益指標：①社會效益：提高黨員干部理論水平和黨性修養100%；②可持續影響：促進全區干部教育培訓事業發展100%；

滿意度指標：學員滿意度100%；參會人員滿意度100%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中共南昌市新建區委黨校“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元 。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入： 指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六） 上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八） 使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途 的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業支出。

事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。