第一部分 中共南昌市新建區(qū)委史志研究室概況

一、單位主要職責(zé)

中共南昌市新建區(qū)委史志研究室是由區(qū)委黨史工作辦公室、地方志辦公室整合組建而成,為區(qū)委直屬的正科級(jí)事業(yè)單位。貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、區(qū)委關(guān)于史志年鑒工作的方針政策和決策部署,主要職責(zé):

(一)研究制訂全區(qū)史志工作規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。

(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)單位的史志業(yè)務(wù)工作;審查批準(zhǔn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))志和區(qū)直單位專(zhuān)志出版;培訓(xùn)全區(qū)史志和年鑒編輯干部隊(duì)伍。

(三)征集、整理、保管本區(qū)史志資料,研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行地方志、年鑒理論研究,提供黨史資料和研究成果。

(四)編輯出版地方黨史、革命史和《新建區(qū)志》《新建年鑒》等書(shū)刊。

(五)結(jié)合黨的中心工作,運(yùn)用史志資料和研究成果,面向社會(huì)開(kāi)展宣傳教育工作,參與組織全區(qū)重大革命歷史紀(jì)念活動(dòng)。

(六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委史志研究室。

編制數(shù)6人：其中行政編制6人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人；實(shí)有人數(shù)5人：其中在職人數(shù)3人，包括行政人員3人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員0人；離休0人；退休2人；臨時(shí)工0人；聘用人員0人，遺屬補(bǔ)助人員0人。

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2022年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2022年單位收入預(yù)算總計(jì)額為246.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)154.3萬(wàn)元增長(zhǎng)91.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.49%。增長(zhǎng)原因是：項(xiàng)目支出及其他收入增加。

其中：財(cái)政撥款收入211.09萬(wàn)元，其他收入35萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計(jì)額為246.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)154.3萬(wàn)元增長(zhǎng)91.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：項(xiàng)目支出及其他收入增加。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出72.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的29.29%；包括工資福利支出59.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出174萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的70.71%；，包括工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出174萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出224.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.34 萬(wàn)元，住房保障支出3.04萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本單位2022年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為211.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)154.3萬(wàn)元增長(zhǎng)36.8%。增長(zhǎng)原因是：項(xiàng)目支出增加。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出189.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的89.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.83萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出的7.03%；衛(wèi)生健康支出3.34萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.58%；住房保障支出3.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.44%。

（四）政府性基金情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算65萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少82.08萬(wàn)元，減少55.81%，減少原因是：21年數(shù)據(jù)中包含項(xiàng)目及人員支出支出。其中：辦公費(fèi)32.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、維修(護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、租賃費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.95萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額30.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（九） 項(xiàng)目情況說(shuō)明

1新建區(qū)年鑒編撰項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

《新建年鑒》以全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確地記述新建區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化及社會(huì)發(fā)展的新成就、新情況、新特點(diǎn)的年度資料性文獻(xiàn),充分展示展示區(qū)委、區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民解放思想、銳意創(chuàng)新、真抓實(shí)干、積極作為的工作實(shí)踐,是具有權(quán)威性、系統(tǒng)性、連續(xù)性,更好地記錄歷史、展示形象和啟迪未來(lái)的“存史資治”重要史料。

2）立項(xiàng)依據(jù)

新財(cái)字﹝2021﹞11號(hào)文,新辦字﹝2021﹞23號(hào)文

3) 實(shí)施主體

中共南昌市新建區(qū)委史志研究室實(shí)施此項(xiàng)目

4） 實(shí)施方案

《新建年鑒》實(shí)施方案:按照中國(guó)地方志指導(dǎo)小組印發(fā)的《地方綜合年鑒編輯出版規(guī)定》要求,高度重視《新建年鑒》的編撰工作,成立區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)為主任的編輯委員會(huì),印發(fā)了年鑒編輯工作方案,專(zhuān)人負(fù)責(zé)編撰搜集采編工作,嚴(yán)格貫徹落實(shí)三審三校制度,始終把精品意識(shí)貫穿編修年鑒的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié),堅(jiān)持進(jìn)度和質(zhì)量兼顧,力求打造年鑒精品,全面完成“一年一鑒、公開(kāi)出版、當(dāng)年出版”的工作目標(biāo)。

5）實(shí)施周期

長(zhǎng)期執(zhí)行此項(xiàng)目

6) 年度預(yù)算安排

年初預(yù)算安排資金50萬(wàn)元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位/單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算0.5萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）；反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）；反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）；反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；反映財(cái)政本級(jí)安排的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。