第一部分 中共南昌市新建區委老干部局概況

一、單位主要職責

1、制定、落實老干部政策,落實老干部政治生活待遇

2、組織老干部開展活動,發揮老干部作用

二、機構設置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：中共南昌市新建區委老干部局。

編制數11人：其中行政編制 4 人、機關工勤1人、全額補助事業編制 6 人；實有人數 37人：其中在職人數11人，包括行政人員4 人、機關工勤1人、全額補助事業人員6人；離休0人；退休18人；臨時工0人；聘用人員8人，遺屬補助人員0人。

第二部分 中共南昌市新建區委老干部局2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 中共南昌市新建區委老干部局2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2022年單位收入預算總計額為739.53萬元，較上年預算安排數732.23萬元增長7.3萬元，增長1%。增長原因是：工作項目增加，支出增加。

其中：財政撥款收入699.53萬元，其他收入40萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為739.53萬元，較上年預算安排數732.23萬元增長7.3萬元，增長原因是：工作項目增加，支出增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出266.17萬元，占支出預算總額的35.99%；包括工資福利支出212.58萬元，對個人和家庭補助支出43.95萬元，商品和服務支出9.64萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出473.36萬元，占支出預算總額的64.01%；，包括工資福利支出0萬元，對個人和家庭補助支出40萬元，商品和服務支出393.36萬元,資本性支出0萬元，其他相關支出40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出664.66萬元，社會保障和就業支出55.06萬元，衛生健康支出11.44萬元，住房保障支出8.36萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數為699.53萬元，較上年預算安排數732.23萬元減少4.47%。減少原因是：落實過緊日子，壓縮一般性支出。

具體支出情況是：一般公共服務支出624.66萬元，占財政撥款支出的89.3%；社會保障和就業支出55.06萬元，占財政撥款支出的7.87%；衛生健康支出11.44萬元，占財政撥款支出的1.64%；住房保障支出8.36萬元，占財政撥款支出的1.19%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算

（五）國有資本經營情況

本單位無國有資本經營預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算163萬元。比2021年預算減少536.02萬元，減少76.68%，減少原因是上年機關運行費包含了項目經費。其中：辦公費5萬元、印刷費2萬元、水費0.5萬元、電費3萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費5萬元、其他商品和服務支出143.2萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額  27.21 萬元，其中：政府采購貨物預算 22.21 萬元、政府采購工程預算 0萬元、 政府采購服務預算 5 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，單位共有車輛 0  輛，其中，一般公務用車0 輛，執法執勤用車0 輛。

2022年單位預算安排購置車輛 0輛。

（九） 項目情況說明

1離退休干部各類慰問走訪經費項目

1）項目概述

切實落實好老干部相關政策和待遇,幫助他們解決生活中遇到的實際困難。

2）立項依據

根據新府辦抄字〔2017〕573號文件。

實施主體

讓老干部深切體會到黨和政府的溫暖和關愛

4） 實施方案

把走訪慰問作為深入踐行黨的群眾路線的具體行動,積極從實際出發,采取召開座談會、上門走訪等形式,使走訪慰問活動開展得扎實有效。

5）實施周期

項目持續開展

年度預算安排

年初預算安排資金58.08萬元。

7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本單位2022年度“三公”經費支出年初預算數為5萬元，與上年預算5萬元持平。 

1、因公出國（境）費預算數為0 萬元，與上年預算數持平。

2、公務接待費預算數為5萬元，與上年預算數持平。

3、公務用車購置及運行維護費預算數為0 萬元，其中公務用車購置0 萬元，公務用車運行維護費支出0 萬元，與上年預算數持平。

第四部分   名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業部門經營收入:指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬部門上繳收入:反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。　

三、部門涉及的專業名詞

（一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

(二）三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。