第一部分 南昌市新建區(qū)委臺灣工作辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹落實中央、省市制定的對臺工作方針和工作布置;

2、了解掌握全區(qū)對臺工作,適時提出建議供領(lǐng)導(dǎo)參考;

3、會同有關(guān)單位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)對臺經(jīng)貿(mào)和交流交往工作;

4、負(fù)責(zé)對臺宣傳、涉臺教育、臺胞來訪接待和全區(qū)臺屬工作;

5、開展對臺聯(lián)絡(luò),負(fù)責(zé)臺胞捐贈、協(xié)調(diào)來新建進(jìn)行交流參訪和合作考察的臺胞臺商會見領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系安排等事宜,辦理全區(qū)涉臺其他有關(guān)事宜。

6完成區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委臺灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區(qū)委臺灣工作辦公室。

編制數(shù)4人：其中行政編制4人、全額補助事業(yè)編制0人；實有人數(shù)7人：其中在職人數(shù)5人，包括行政人員5人、全額補助事業(yè)人員0人；離休0人；退休2人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)委臺灣工作辦公室2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市新建區(qū)委臺灣工作辦公室2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本單位2022年單位收入預(yù)算總計額為113.89萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)111.91萬元增長1.98萬元，增長1.77%。增長原因是：其他收入增加。

其中：財政撥款收入108.89萬元，其他收入5萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本單位2022年支出預(yù)算總計額為113.89萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)111.91萬元增長1.98萬元，增長原因是：其他收入增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出74.89萬元，占支出預(yù)算總額的65.76%；包括工資福利支出72.90萬元，對個人和家庭補助支出0.16萬元，商品和服務(wù)支出1.83萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出39萬元，占支出預(yù)算總額的34.24%；，包括工資福利支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出39萬元,資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出101.66萬元，社會保障和就業(yè)支出 4.49萬元，衛(wèi)生健康支出4.07萬元，住房保障支出3.67萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為108.89萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)111.91萬元減少2.7%。減少原因是：落實過緊日子，壓縮開支。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出96.66萬元，占財政撥款支出的88.77%；社會保障和就業(yè)支出4.49萬元，占財政撥款支出的4.12%；衛(wèi)生健康支出4.07萬元,，占財政撥款支出的3.74%；住房保障支出3.67萬元，占財政撥款支出的3.37%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算34萬元。比2021年預(yù)算減少65.78萬元，減少65.92%，減少原因是：21年數(shù)據(jù)包含項目及人員支出。其中：辦公費3.2萬元、印刷費1.5萬元、電費0.21萬元、郵電費0.39萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費0.7萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費1萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、其他商品和服務(wù)支出22萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

本單位無項目

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位/單位2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算2萬元減少0萬元。 

1、因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，與上與上年預(yù)算數(shù)持平。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)(款)臺灣事務(wù)（項）：反映用于臺灣事務(wù)方面的支出。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）；反映財政單位安排的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

12.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。