南昌市新建區檔案館

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區檔案館部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區檔案館部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行黨和國家、省、市、區有關檔案管理的法律法規規章及有關規定，制定和實施本館檔案管理制度、業務標準和技術規范、年度工作計劃和檔案建設項目，負責維護檔案完整與安全。

（二）依法接收屬于區檔案館接收的區級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我區各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料,以及著名人物在新建活動中形成的各種載體、門類的檔案資料。

（三）保守黨和國家秘密，科學管理和安全保管區級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

（四）開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，為社會提供服務；負責區直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求。

（六）開展本館檔案信息化建設，負責區級重要政務數據、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作，采用先進技術管理檔案和資料，保證數字檔案資源的安全管理和有效利用；推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為經濟建設和社會事業發展提供服務。

（七）開展檔案理論和科學技術研究，加強館際合作和業務交流，推進檔案館工作的科學化、標準化與現代化建設，推進區域檔案信息資源共享。

（八）負責檔案專業技術和本館專業人才隊伍建設工作。

（九）完成區委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、單位組織架構

根據單位三定方案，區檔案館內設綜合股1個業務股室，其職能為：承擔區檔案館的綜合協調工作；負責文秘、會議、督辦等日常運轉工作；負責財務、信訪等保障工作；負責本館機構編制、干部人事、離退休干部的管理服務工作。履行好檔案接收保管，開放利用、信息化建設、檔案理論和科學技術研究等檔案業務工作。

2、人員基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區檔案館。

本部門2022年年末實有人數15人，其中在職人員6人，離休人員 1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 3 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 6 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計210.41萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%；本年收入合計 210.41萬元，較2021年減少30.44萬元，下降12.64 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入207.12萬元，占98.44%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0 萬元，占0 %；其他收入 3.29萬元，占1.56%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計210.41萬元，其中本年支出合計   萬元，較2021年減少30.44萬元，下降12.64 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減項目支出；年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 175.09萬元，占83.21 %；項目支出35.32萬元，占16.78 %；經營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為227.16萬元，決算數為207.12萬元，完成年初預算的91.18%。其中：

（一） 一般公共服務支出年初預算數為 201.18萬元，決算數為 181.28元，完成年初預算的90.11 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。

（二） 社會保障和就業支出年初預算數為16.36萬元，決算數為16.11 萬元，完成年初預算的 98.47 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減社會保障支出。

（三） 衛生健康支出年初預算數為5.31萬元，決算數為5.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四） 住房保障支出年初預算數為4.32萬元，決算數為4.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0.1萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加疫情慰問經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出171.8萬元，其中：

（一）工資福利支出 97.73萬元，較2021年減少40.32 萬元，下降29.21 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減人員支出。

（二）商品和服務支出 45.03萬元，較2021年減少46.73 萬元，下降50.93 %，主要原因是：因為2021年商品和服務支出中含項目支出，本年項目支出另外列出，導致數據對比相差較大。

（三）對個人和家庭補助支出29.04萬元，較2021年增加21.27 萬元，增長273.75 %，主要原因是：離退休福利、人員慰問等支出增加。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少3.27萬元，下降100 %，主要原因是：辦公設備的購置減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   3.3萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.3 萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0  萬元，增長0 %，主要原因是：無公務接待支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務接待支出。全年國內公務接待0批，累計接待 0人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車 0輛。決算數較年初預算數增加（的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，年末公務用車保有0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 45.03 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年上年決算數減少50 萬元，減少52.61 %，主要原因是：因為2021年機關支出中含項目支出，本年項目支出另外列出，導致數據對比相差較大。。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.58 萬元，其中：政府采購貨物支出11.58萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 11.58萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 11.58 萬元，占政府采購支出總額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金35.32萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“檔案保護”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 35.32萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，2022年新建區檔案館完成了對館內的維護運行，覆蓋率達到100%。

組織“南昌市新建區檔案館”開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出242.16 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，負責本館機構編制、干部人事、離退休干部的管理服務工作，履行好檔案接收保管，開放利用、信息化建設、檔案理論和科學技術研究等檔案業務工作。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2022年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映“檔案保護”項目績效自評結果。

（1）產出完成情況：2022 年我館完善檔案全宗管理 80個，開展檔案保管質量檢查4次，開展庫房環境衛生大檢查大整治4次，開展檔案法制文化宣傳2次，檔案保護質量檢查達標率 95%，檔案整理分件、排序、檔號編制等環節差錯率控制在5%以內。但因區財政系統升級導致部分資金未及時在年底前進行結算，該項目預算執行率為56.97%。

（2）效益實現情況：通過項目實施，我單位充分發揮了館藏檔案資源優勢，摸清和挖掘館藏紅色檔案資源，形成更多的編研成果，我館認真做好新《檔案法》貫徹實施，落實檔案安全保管責任，提升了檔案安全保障水平，確保了檔案安全。在提高保密意識的同時做好檔案開放利用，為各單位、廣大群眾提供更便捷、更完善、更優質的檔案利用服務。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價工作小組綜合評價，新建區檔案館2022年度部門整體支出績效評價得分為93分。支出決算數為210.41萬元，年初支出預算數為227.16萬元。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一、收入科目

各本級結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

(六)一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政本級用于預算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政本級用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

(八)一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政本級用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(九)一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(十)一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十一)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十二)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

(十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(十五)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政本級集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十六)醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

(十七)農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

(十八)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

(二十)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。

(二十一)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。