新建區應急管理局2022年度部門決算公開

目    錄

第一部分  新建區應急管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區應急管理局概況

一、部門主要職能

（一）負責應急管理工作，指導各鄉鎮（園區）、區直各單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬定全區應急管理、安全生產等政策規定，組織編制區應急體系、安全生產和綜合防災減災規劃。

（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災害和自然災害分級應對制度，組織編制區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接相關部門參與應急救援工作。

（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪救險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理市和區綜合性應急救援隊伍，指導鄉鎮（園區）及社會應急救援力量建設。

（八）負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督監管職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門和鄉鎮（園區）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況以及安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業駐區中央企業、省屬企業集團和市屬企業集團。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法依規組織指導安全生產事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區農業農村局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（十八）轉變職能。區應急管理局應加強、優化、統籌全區應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體系。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：新建區應急管理局 （本級）。

本部門2022年年末實有人數42人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2440.41萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28 %；本年收入合計2440.41萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28 %，主要原因是：2022年受疫情原因的影響，多項支出未支付成功。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2440.41萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2440.41萬元，其中本年支出合計 2440.41萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28%，主要原因是：2022年受疫情原因的影響，多項支出未支付成功。

年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：年末不結余結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出567.63萬元，占23.26%；項目支出1872.78萬元，占76.74 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2440.41萬元，決算數為2440.41萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為41.61萬元，決算數為41.61萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常使用各項工作開支。

（二）衛生健康支出年初預算數為15.85萬元，決算數為15.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常使用各項工作開支。

（三）農林水支出年初預算數為111.2萬元，決算數為111.2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常使用各項工作開支。

（四）住房保障支出年初預算數為30.03萬元，決算數為30.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常使用各項工作開支。

（五）災害防治及應急管理支出年初預算數為2241.62萬元，決算數為2241.62萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：正常使用各項工作開支。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出567.73萬元，其中：

（一）工資福利支出518.77萬元，較2021年減少211.07萬元，下降 28.92 %，主要原因是：在職人員獎金未全部發放。

（二）商品和服務支出44.76萬元，較2021年減少 452.08萬元，下降91.13%，主要原因是：一體化做賬規范后，有些商品服務計入項目支出。

（三）對個人和家庭補助支出3.1萬元，較2021年減少41.81萬元，下降93.09 %，主要原因是：21年我局支付了大額撫恤金。

（四）資本性支出1萬元，較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：正常變動。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20.07萬元，決算數為4.18萬元，完成預算的20.82%，決算數較2021年減少6.52萬元，下降60.93%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組0  個，累計0人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.07萬元，決算數為  0.25萬元，完成預算的23.36 %，決算數較2021年減少0.51萬元，下降67.1%，主要原因是疫情原因。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：疫情原因。全年國內公務接待  批，累計接待  人次，其中外事接待 0 批，累計接待  人次，主要為：正常接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為19萬元，決算數為3.93萬元，完成預算的20.68 %，決算數較2021年減少6.04萬元，下降60.58%，主要原因是疫情原因，年末公務用車保有3 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出567.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少 25.61 萬元，增長降低4.3 %，主要原因是：疫情原因及落實過緊日子要求壓減公用支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額326.5708萬元，其中：政府采購貨物支出326.5708萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出326.5708萬元。授予中小企業合同金額326.5708萬元，占政府采購支出總額的  100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 8個全面開展績效自評，共涉及資金975.75萬元，占項目支出總額的47.75%。    

組織對“火災撲救設備更新經費”、“棉衣棉被”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出975.75萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，績效運行情況一般（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2440.41萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體績效一般。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我局2022年參與績效自評的項目共14個，其中：

1、安全生產輔助人員經費年初預算25萬元，全年執行數24.86萬元，自評得分93分。

2、火災撲救設備更新經費年初預算50萬元，全年執行數49.4萬元，自評得分82分。

3、專業森林消防隊人員工資及建設專項經費年初預算380萬元，全年執行數275.72萬元，自評得分95分。

4、棉衣棉被采購經費年初預算160萬元，全年執行數155.4488萬元，自評得分100分。

5、政策性農房保險經費年初預算36.78萬元，全年執行數21.5203萬元，自評得分90分。

6、防汛抗旱經費年初預算135.52萬元，全年執行數135.52萬元，自評得分97.5分。

7、隱患整改資金年初預算73萬元，全年執行數73萬元，自評得分88.25分。

8、安全生產、應急管理宣傳培訓經費年初預算120萬元，全年執行數21.1838萬元，自評得分70分。

9、應急管理專項經費年初預算481.3839萬元，全年執行數481.3839萬元，自評得分97分。

10、防震減災考評體系經費年初預算40萬元，全年執行數0萬元，自評得分0分。

11、防震減災科普館運行及維護經費年初預算20萬元，全年執行數0萬元，自評得分0分。

12、走訪慰問經費年初預算12萬元，全年執行數0萬元，自評得分0分。

13、災害信息員隊伍建設經費年初預算42.24萬元，全年執行數0萬元，自評得分40分。

14、其他資金471.727萬元，全年執行數471.727萬元，自評得分100分。

1.單位自評工作開展情況

成立了績效自評工作領導小組,擬定了績效自評工作方案, 自評人員在查閱、檢查預決算報告,核實基本支出、項目支出有關賬目,收集整理2022年部門預算與支出的相關數據及資料的基礎上,根據各部門報送的自評材料進行分析,形成自評結論。通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規范應急管理專項經費使用、管理制度，強化財政資金支出績效概念，切實提高財政資金使用效益。

2.綜合評價結論

根據此次對各項目的自評得分來看，我局2022年各項工作完成情況一般。項目均依照省、市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，項目的管理制度比較合理，項目資金到位及時，使用按計劃進行，項目的組織管理基本有效，項目的產出基本達到目標，安全生產保障效果良好，項目的績效基本實現。

3.績效目標完成情況總體分析

根據自評得分，我局大部分項目完成情況一般，基本達到年初所設定的績效目標，除了安全生產宣傳教育培訓項目、防震減災、救災的項目受疫情影響等方面，2022年底未能支付出去，執行率偏低導致該項目績效得分受到影響。

4.偏離績效目標的原因和改進措施

為持續跟蹤績效開展情況，一是認真貫徹執行財政文件精神，為每個專項工作經費做好事前、事中、事后的具體計劃，最大程度的完成預期的目標。積極深入學習與績效評價相關的知識，為資金使用管理更加科學規范。

（三）部門評價項目績效評價情況。

火災撲救設備更新經費部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

用于更新撲火物資，建立儲備物資管控制度且管理規范，完善出火警裝備物資。

（二）項目績效目標

總體目標：完成設備采購工作，強化新建區森林防火應急反應救援能力，為突發森林火災提供專業的救火設備，確保不發生重特大森林火災，確保不發生人員傷亡事故，鞏固我區現有綠化造林成果，維護林區安全和社會穩定，改善生態環境、促進經濟可持續發展，助力建設美麗南昌·幸福家園。

階段性目標：1.2021.11-12月研討擬定全區火災撲救設備政府采購計劃2.2022.1-2月份研究確定火災撲救設備采購、更新安裝驗收標準3.2022.1-12月份根據擬定的工作實施方案開展各項項目數量指標工作4.2022.12.31前完成政府采購資金支付。

二、績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對“火災撲救設備更新經費”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出49.4萬元。從評價情況來看,本單位根據財政的要求,積極主動開展2022年度績效目標編制、中、后期監控等相關工作,了解工作的完成情況,檢查資金使用情況和規范程度,以提高財政資金使用效益,力爭做好部門預算績效管理工作。自接到部門整體支出績效評價任務以來,評價組在前期研讀部門資料、咨詢相關人員和績效評價成員的基礎上,完成了績效評價工作方案的編制,明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等一系列工作。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

項目評價得分：82，結果為良。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：項目決策依據符合相關文件依據。決策程序,按預算程序申報、項目符合申報條件、本年度無調整事項。績效目標明確、目標和指標均已細化,預算編制科學,資金符合相關分配辦法,資金分配合理。

（二）項目過程情況：1、資金到位、執行情況:年初預算50萬元，實際支出資金49.4萬元,資金執行率98.8%。

2、資金管理情況:為加強項目資金的財務管理工作,項目管理小組嚴格按照相關規定要求,對批準的預算建設內容,做好賬務設置和賬務管理。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。

（三）項目產出情況：根據項目的實際情況,項目產出指標設立了數量指標、時效指標、質量指標等,通過的反饋,資金方面嚴格按照預算安排的資金來使用和管理。

（四）項目效益情況：基本達到保障森林防火應急救援能力，提升了裝備能力。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

森林火災撲救設備更新項目是我局的經常性開展項目，在今后的該類項目和其他采購項目中，我局會積極做好前期工作，盡量避免該項目采購中出現的各種問題，提前做好項目的計劃安排，盡早開展項目；因特殊情況導致項目進度受阻的，要加強溝通協調，想方設法保質量、保進度，確保資金使用安全，提高資金使用效益，將經費切實轉變成應急管理的實實在在的戰斗力，為全區經濟社會發展提供堅實的安全保障。

六、有關建議

繼續做好績效監控，對分階段目標做好分析把握完成時間節點及資金執行率。

七、其他需要說明的問題

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

一、安全生產監管工作：反映行政單位（安全生產管理部門）的基本支出；

二、工資福利支出類,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

三、商品和服務支出類,反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

四、對個人和家庭的補助類,反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

五、對企業補助類,反映政府對各類企業的補助支出。

六、“三公”經費支出和機關運行經費支出在商品和服務支出類中支出。