中共南昌市新建區(qū)委辦公室

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委辦公室部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委辦公室部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)《中共南昌市新建區(qū)委辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，中共南昌市新建區(qū)委辦公室共有預(yù)算部門1個(gè)，即中共南昌市新建區(qū)委辦公室（以下簡稱“區(qū)委辦”），其主要職責(zé)職能如下:

（1）負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報(bào)下發(fā)重要文件的起草工作和區(qū)委日常文書處理。

（2）負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)、區(qū)委全委會(huì)、區(qū)委工作會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動(dòng)的組織安排。

（3）對中央和省、市、區(qū)委的重大決策和重要工作部署在本區(qū)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查,承辦省、市委文件規(guī)定須報(bào)告貫徹情況和區(qū)委決議事項(xiàng),以及省、市、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志指示的查辦催辦工作。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作。承辦有關(guān)的群眾來信來訪工作。負(fù)責(zé)由區(qū)委接待的內(nèi)外來賓的接待工作和區(qū)委辦機(jī)關(guān)的事務(wù)管理。

（5）完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

1、單位組織架構(gòu)

區(qū)委辦內(nèi)設(shè)秘書科、國安科、檔案管理科、保密機(jī)要科、綜合科、民聲通道、督查室。

2、人員基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委辦公室.

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì) 1019.8萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計(jì)1019.8萬元，較2021年增加343.19萬元，增長50.77 %，主要原因是：新增實(shí)施市專用通信延申至縣（區(qū)）工程等經(jīng)費(fèi)，疫情支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1019.8萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì) 1019.8萬元，其中本年支出合計(jì) 1019.8萬元，較2021年增加343.19萬元，增長50.77 %，主要原因是：新增實(shí)施市專用通信延申至縣（區(qū)）工程等經(jīng)費(fèi)，疫情支出增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1019.8萬元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為956.69 萬元，決算數(shù)為1019.8萬元，完成年初預(yù)算的106.6 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 789.75萬元，決算數(shù)為922.01 萬元，完成年初預(yù)算的116.75 %，主要原因是：增加實(shí)施市專用通信延申至縣（區(qū)）工程等經(jīng)費(fèi)，疫情支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 86.77萬元，決算數(shù)為 36.2萬元，完成年初預(yù)算的41.72%，主要原因是：單位人員調(diào)整，人員有調(diào)出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 33.37萬元，決算數(shù)為 31.27萬元，完成年初預(yù)算的93.71%，主要原因是：單位人員調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 46.8萬元，決算數(shù)為 28.72萬元，完成年初預(yù)算的61.37%，主要原因是：單位人員調(diào)整，人員有調(diào)出。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.6萬元，增加年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加疫情慰問經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1019.8萬元，其中：

（一）工資福利支出679.42萬元，較2021年增加162.23 萬元，增長31.37 %，主要原因是：人員調(diào)整及增資等。

（二）商品和服務(wù)支出 322.65萬元，較2021年增加183.27萬元，增長131.49 %，主要原因是：新增實(shí)施市專用通信延申至縣（區(qū)）工程等經(jīng)費(fèi)。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 8.1萬元，較2021年增加8.1萬元，增長100 %，主要原因是：走訪慰問退休老同志，扶貧幫困，疫情防控等。

（四）資本性支出 9.63萬元，較2021年減少10.21萬元，下降51.46 %，主要原因是：減少辦公設(shè)備購置。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為5.97萬元，完成預(yù)算的59.7 %，決算數(shù)較2021年減少2.16萬元，下降26.57 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無預(yù)算安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無預(yù)算安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.97 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預(yù)算安排，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10 萬元，決算數(shù)為5.97萬元，完成預(yù)算的59.7 %，決算數(shù)較2021年減少2.16萬元，下降26.57 %，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 332.28 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年增加173.06萬元，增長108.69%，主要原因是：新增實(shí)施市專用通信延申至縣（區(qū)）工程等經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額16.58萬元，其中：政府采購貨物支出 16.58萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.58萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 16.58 萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

其中部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；其他用車2車輛；輛中的其他用車主要是：機(jī)要通訊用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織對“中共南昌市新建區(qū)委辦公室”對 1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1019.80萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，2022年預(yù)算安排數(shù)為956.69萬元，決算完成數(shù)為1019.80萬元，預(yù)算完成率為106.6%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映“設(shè)備采購及機(jī)房改造”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“設(shè)備采購及機(jī)房改造”項(xiàng)目績效自評得分為90.73分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為111萬元，執(zhí)行數(shù)為106.2萬元，完成預(yù)算的95.68%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年我單位完成采購環(huán)網(wǎng)光纜設(shè)備、視訊設(shè)備、數(shù)通設(shè)備、傳輸設(shè)備、PCM設(shè)備、服務(wù)器兩臺(tái)、交換機(jī)及路由器等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)信息共享，加強(qiáng)監(jiān)督巡察，提高了監(jiān)察能力及電子政務(wù)服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因績效管理意識(shí)有所不足，指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量指標(biāo)“設(shè)備合格率”應(yīng)設(shè)為“采購設(shè)備驗(yàn)收合格率”，計(jì)量單位“套”設(shè)為“%”；二是項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容未做到清晰的判斷與定位，社會(huì)效益指標(biāo)“設(shè)備更換完成率”為時(shí)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置的合理性還有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：我單位將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度，強(qiáng)化預(yù)算績效培訓(xùn)工作，強(qiáng)化績效人員的績效知識(shí)儲(chǔ)備及填報(bào)能力，科學(xué)合理明確地設(shè)置項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)，提高績效指標(biāo)設(shè)定準(zhǔn)確率。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

根據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價(jià)工作小組綜合評價(jià)，新建區(qū)區(qū)委辦2022年度部門整體支出績效評價(jià)得分為90.05分。 2022年區(qū)委辦全年預(yù)算數(shù)為956.69萬元，支出總數(shù)為1019.80萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（六）一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。