南昌市新建區新時代文明實踐促進中心2022年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市新建區新時代文明實踐促進中心部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

   第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區新時代文明實踐促進中心概況

一、部門主要職能

南昌市新建區新時代文明實踐促進中心負責鞏固“全國文明城市”、“國家衛生城市”創建成果涉及的實施項目的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。 負責全區城市綜合管理專項治理工作的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：南昌市新建區新時代文明實踐促進中心。

南昌市新建區新時代文明實踐促進中心機構情況    為區政府直屬副處級全額撥款事業單位,內設綜合科、督查考核科、創建工作協調科、社區管理協調科、交通秩序協調科、共公環境協調科6個職能科室。

本部門2022年年末實有人數13人，其中在職人員13人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計855.26萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年無變化；本年收入合計855.26萬元，較2021年減少800.28萬元，下降48.34%，主要原因是：本年第三方測評經費專項資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入855.26萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。   

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計855.26萬元，其中本年支出合計   855.26萬元，較2021年減少800.28萬元，下降48.34%，主要原因是：本年第三方測評經費專項資金減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出388.24萬元，占45.39%；項目支出467.02萬元，占54.61%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2117.55萬元，決算數為855.26萬元，完成年初預算的40.39%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2083.53萬元，決算數為792.33萬元，完成年初預算的38.03%，主要原因是：本年第三方測評經費專項資金減少。

（二）社保保障和就業支出年初預算數為13.45萬元，決算數為13.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

(三)衛生健康支出年初預算數為10.98萬元,決算數為10.98萬元,完成年初預算的 100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

(四)住房保障支出年初預算數為9.58萬元,決算數為9.58萬元,完成年初預算的 100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出388.24萬元，其中：

（一）工資福利支出250.49萬元，較2021年減少23.66萬元，下降86.30 %，主要原因是：落實過緊日子，壓減一般性支出。

（二）商品和服務支出130.12萬元，較2021年減少250.27萬元，下降65.79 %，主要原因是：2021年數據中含有項目支出，2022年項目支出單獨列支。

（三）對個人和家庭補助支出7.51萬元，較2021年增加7.51萬元，增長100%，主要原因是：走訪慰問扶貧支出增加。

（四）資本性支出0.11萬元，較2021年增加0.11萬元，增長100%，主要原因是：本部門購置了辦公設備一臺。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   40萬元，決算數為 5.83萬元，完成預算的14.58 %，決算數較2021年增加5.83萬元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2021年未發生變化，主要原因是單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年未發生變化，主要原因是單位2022年無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：單位2022年無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.83萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年未發生變化，主要原因是單位2022年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元，決算數為5.83萬元，完成預算的14.58 %，決算數較2021年增加5.83萬元，增長100%，主要原因是2022年公務用車運行維護費增加，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：過緊日子，壓縮一般性開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 0 萬元

本部門不是行政單位，故無機關運行經費支出

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 86.73萬元，其中：政府采購貨物支出86.73萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額86.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額86.73萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車 0  輛,執法執勤用車2輛。

九、預算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資金 353 萬元，占項目支出總額的75.59 %。    

組織對“第三方測評經費、創建工作專項經費、創建考核經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 353萬元，政府性基金預算支出  0 萬元，國有資本預算支出 0  萬元。從評價情況來看，根據三定方案、2022年工作計劃及工作總結及單位財務和決算數據的基礎上，結合單位2022年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。我單位對照部門整體支出績效目標，以績效目標執行情況及資金使用情況為重點收集了單位業務資料及單位決算數據等績效信息資料。

2.分析相關績效信息資料。我單位在收集上述績效信息的基礎上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。我單位在分析前述績效管理信息的基礎上，在江西預算一體化系統績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據自評表內容撰寫形成本報告內容。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  594.68萬元，政府性基金預算支出  0 萬元。從評價情況來看

一、本部門項目績效目標情況

1.精心布置，組織材料收集。區文明實踐中心高度重視績效目標管理工作，在接到新建區財政局關于編報2022年度區級部門預算績效目標的通知后，及時召開了績效工作布置會議，積極組織各對口業務科室相關負責人，圍繞項目立項文件依據、當年工作計劃逐條分析并梳理當年總體目標和具體任務，確定對應具體績效目標，編制項目績效目標申報表，確保當年度預算項目績效目標設置有依有據，內容真實、完整、可靠。

2.量化拆分，科學設置目標。

根據實際工作需要，對項目梳理后的績效目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述；目標值的設置，參考相關實施細則、管理辦法等文件規定的指標數值、行業標準及歷史經驗數值，確?？冃е笜酥悼茖W合理。

3.科學監控，實時完善內容。在實施項目績效監控過程中，對項目內容進行進一步分析梳理，對不恰當的績效指標設置情況進行逐一說明并完善，確保當年設定的指標能夠準確、真實反映項目當年的產出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

為順利開展本次自評工作，區文明實踐中心組織并成立了績效考核工作領導小組，為確保當年度自評工作的順利開展，制定了項目支出績效自評工作實施方案。

本次方案主要包含3大板塊：

1.對照績效目標申報表，完善自評指標

收集匯總區文明實踐中心本級2022年度部門預算《項目支出績效目標申報表》《項目支出績效自評表》，逐一把控、審核績效指標設置的準確性和科學性，并最終完善確定了本次績效自評指標。

2.收集項目材料依據，分析復核項目實際產出及效果

根據收集到的項目相關佐證材料及各項目單位最終報送的《項目支出績效自評表》，對各項指標設置權重、預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等進行逐一分析，復核業務科室所填列的自評內容是否真實準確，并初步形成匯總底稿。

3.形成績效自評總報告，自評結果報送區財政局

根據初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，并按照規定格式要求撰寫本部門績效自評總報告，經黨政聯席會研究后，按照時間節點將績效自評總報告報送區財政局。

經本次績效評價工作小組匯總結果并分析認定，我單位區本級財力安排的項目資金項目得分及評分等級如下表所示，具體每項評分情況詳見自評表：

三、績效目標完成情況總體分析

（一）預算執行目標完成情況

2022年度我單位區本級財力安排的項目全年預算資金1310萬元，項目實際支出594.68萬元，各項目預算執行率如下表所示：

（二）項目績效目標完成情況

1.第三方測評經費、創建工作專項經費、創建考核經費

（1）產出完成情況：2022年我單位設立了22條工作專線，設立了54個聯創片區，社區幫創了2000人，無牌電動車整治覆蓋率達到了96%，督查督辦完成率達到了100%，遮陽傘整治率達到了98%，社區活動開展及時率100%，環境整治率100%，人居環境整治情況效果著。因年底資金尚未結算，該項目預算執行率為34.61%。

（2）效益實現情況：我單位2022年度累計整治出店經營1000余處，亂堆亂放2100余處，清理垃圾廣告8000余平米。清理垃圾雜物1620余噸。設置各類指示牌30處，鋪植草坪16850m2、灌木78100株，人行道改造8600m2，瀝青攤鋪、修補路面1.5萬m2。全面排查了網吧、學校周邊存在的問題，加大聯合執法力度，持續推進了網吧、校園周邊綜合整治，不斷凈化社會文化環境。累計清理無牌電動車2851輛，整治非機動車違法6783起，電動車上牌8808輛，新增交通標牌25塊，施劃交通標線172.82m2。通過項目實施，促進了文明城市建設、提高了人民居住環境，促進了社會和諧發展。

2.創建運行工作經費

（1）產出完成情況：2022年我單位開展會議13次，會議精神傳達率達100%，開展五車辦執法違規查處覆蓋率達100%，因年底資金尚未結算，該項目預算執行率為89.51%。

（2）效益實現情況：我單位2022年度緊盯市民突出不文明行為，集中力量分批次、分階段推進亂鳴笛、不戴頭盔、不文明養犬等突出不文明行為的整治活動，不斷夯實了文明創建的工作基礎，提高了文明城市建設水平。

四、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）偏離績效目標原因

我單位因疫情原因導致資金部分尚未結算，第三方測評經費、創建工作專項經費、創建考核經費預算執行率為34.61%，創建運行工作經費預算執行率為89.51%，其他資金項目，資金暫未使用。

（二）改進措施

我單位將建立項目實施的過程跟蹤管理，即時跟進各項工作進程產出及資金使用情況，加強績效運行監督，以及時調整項目進度及資金使用方向，充分提高資金使用效益。

（三）部門評價項目績效評價情況。

部門整體支出績效自評表

每個

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。

一、收入科目

1、財政撥款收入: 指區級財政當年撥付的資金。

2、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、教育收費資金收入: 反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

4、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

5、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

7、上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

8、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

1、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費.

2、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

7、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8、醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

9、商業服務業等事物（類）商業流通事物（款）其他商業流通事物支出（項）：反映其他用于商業流通事物方面的支出。

10、政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、 其他技術研究與開發支出:反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。