南昌市新建區委黨校2022年度部門決算 

 

 

目    錄

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中共南昌市新建區委黨校概況

 

一、部門主要職能

（一）根據黨中央對干部隊伍建設的要求及省、市、區干部教育培訓規劃，發揮對黨政領導干部培訓主渠道作用，緊密結合改革開放和社會主義現代化建設的主業要求，用毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，有計劃地輪訓和培訓全區科級黨員領導干部、中青年后備干部、村（社區）干部，配合有關部門做好全區國家公務員（機關工作人員）的培訓；負責對學員在校期間的培訓情況進行考核。

（二）加強理論研究和宣傳，圍繞黨的中心任務和區委、區政府的重大部署，對全區重大理論和現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為區委、區政府科學決策服務。

（三）在區委的領導下，承辦、協辦機關部門的業務培訓和業務指導，發揮全區黨校系統的整體功能。提高教師的理論水平和教學質量；加強同國內院校、學術研究機構的交流和合作。

（四）負責對全區在職干部進行形勢與任務的宣傳教育工作。

（五）承辦區委、區政府及相關部門的重要會務工作，完成多項中心工作。

 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中共南昌市新建區委黨校，內設5個職能科室:辦公室、教務股、理論研究股、指導股、培訓股。

本部門2022年年末實有人數31人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

  

第二部分  2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計458.71萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少269.65萬元，下降37.02%；本年收入合計458.71萬元，較2021年減少68.42萬元，下降12.98%，主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入458.71萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計458.71萬元，其中本年支出合計458.71萬元，較2021年減少269.65萬元，下降37.02%，主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

本年支出的具體構成為：基本支出358.60萬元，占78.18%；項目支出100.11萬元，占21.82%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為772.52萬元，決算數為458.71萬元，完成年初預算的59.38%。其中：

（一）教育支出年初預算數為715.14萬元，決算數為401.23萬元，完成年初預算的56.11%，主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為21.02萬元，決算數為21.02萬元，完成年初預算的100%。

（三）衛生健康支出年初預算數為19.42萬元，決算數為19.42萬元，完成年初預算的 100 %。

（四）住房保障支出年初預算數為16.94萬元，決算數為16.94萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出358.6萬元，其中：

（一）工資福利支出289.58萬元，較2021年減少148.43萬元，下降33.89%，主要原因是：獎金調整。

（二）商品和服務支出39.32萬元，較2021年減少246.48萬元，下降86.24%，主要原因是：因疫情原因，培訓減少。

（三）對個人和家庭補助支出29.70萬元，較2021年增加29.58萬元，增長99.60%，主要原因是：增加退休費。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出39.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少250.91萬元，降低86.45%，主要原因是：因疫情原因，培訓減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛、無單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）、無單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我校對納入2022年度部門預算范圍的一級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金138萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“干部教育培訓經費及會務經費”、“黨校科研業務經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出138萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，本次評價項目績效評級為“優”的有3個，綜合自評得分為97.1分，整體為“優”。各項目基本完成預期目標，但總體在預算執行方面仍有待加強，且個別項目產出數量和進度未達預期，如村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班、股級干部培訓班、區直部門專題培訓班27期，實際只開展20次；承辦各類會議（次）250次，實際只承辦了220場。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出458.71萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我校根據部門職能履行部門職責，2022年整體工作完成程度較好，各項工作任務綜合完成率91.12%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

一、本部門項目績效目標情況

2022年我校預算項目共3個，分別是：（1）干部教育培訓經費及會務經費項目（2）黨校科研業務經費項目（3）黨校其他資金項目，各項目預算資金安排及使用情況、績效目標情況如下。

（一）項目資金安排情況

我校年初項目預算批復數為375萬元，年中追減237.00萬元，最終項目預算總額為138萬元，實際支出總額為138萬元，預算執行率為100%。各項目資金安排及使用情況詳見下表1-1。

表1-1 項目資金安排及使用情況

單位：萬元

序號	項目名稱	全年預算數			全年執行數	預算執行率
		年初預算數	年中追加數/追減數	小計
1	干部教育培訓經費及會務經費	300.00	-237	63.00	63	100%
2	黨校科研業務經費	55.00	-	55.00	55	100%
3	黨校其他資金	20.00	-	20.00	20	100%
合計		375	-237.00	138	138	100%

（二）項目年初目標情況

各項目年初績效目標如下：

項目1：干部教育培訓經費及會務經費項目年初預期目標：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
產出指標 （60分）	數量指標	承辦各類會議（次）	>=250場
		村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班、股級干部培訓班、區直部門專題培訓班	>=27期
	質量指標	會議召開及時率（%）	=100%
		學員培訓有效性	=100%
	時效指標	資金撥付及時性	=100.00%
	成本指標	項目成本控制有效性	=100%
效益指標 （20分）	社會效益指標	提高黨員干部理論水平和黨性修養	=100.00%
	可持續影響指標	促進全區干部教育培訓事業發展	=100.00%
滿意度指標 （10分）	服務對象滿意度指標	參會人員及學員滿意度（%）	=100.00%

項目2：黨校科研業務經費項目年初預期目標：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
產出指標 （60分）	數量指標	完成購買圖書	=1000冊
		完成申報市社科聯課題	=2個
		打造區級精品課程	=3堂
		完成重要科研咨政課題	=4個
	質量指標	購置圖書正版率（%）	100.00%
		學員調研培訓有效性	100.00%
	時效指標	資金撥付及時性	100.00%
	成本指標	項目成本控制有效性	100.00%
效益指標 （15分）	社會效益指標	工作效率提升度	≥50.00%
	可持續影響指標	提升辦學水平和教學質量	≥50.00%
滿意度指標 （15分）	服務對象滿意度指標	教職工滿意度（%）	≥95.00%

項目3：黨校其他資金項目年初預期目標：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
產出指標（60分）	數量指標	工程質保金按時結算率	100%
	質量指標	各類維修、工程驗收合格率	=100.00%
	時效指標	各項工作完成及時性	=100.00%
	成本指標	成本節約率	±5.00%
效益指標（15分）	社會效益指標	學校業務正常運轉率	=100.00%
滿意度指標（15分）	服務對象滿意度指標	工程單位滿意度（%）	≥95.00%

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

本次績效評價旨在通過對年初設定預算績效目標完成情況的評價，以反映項目資金使用的經濟性、效率性和效益性，以衡量財政資金的使用績效，分析支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：

（1）掌握項目的資金申請撥付以及使用情況；

（2）了解項目的產出與效果；

（3）發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題，并提出有針對性、可操作的解決對策。

2.績效評價對象

我校項目主管單位是新建區委黨校，實施單位為各項目科室，評價對象為2022年3個項目：（1）干部教育培訓經費及會務經費項目（2）黨校科研業務經費項目（3）黨校其他資金項目。評價內容包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況。

3.績效評價范圍

此次評價實施范圍為各項目涉及的受益人群、單位，項目評價時間范圍為2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）績效評價原則與方法

1.績效評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

（1）科學全面。績效評價圍繞年初設定績效目標全面開展，按照規定的程序及評價規則實施評價。

（2）客觀真實。單位自評強調評價數據的真實可信，本次評價數據及佐證資料收集應當遵循準確、詳盡及客觀的原則，確保來源的可靠、真實，依法公開并接受監督。

（3）定量與定性相結合。績效評價采用定量與定性分析相結合的方式，既針對各項指標量化評分，也針對各指標完成情況進行定性分析，闡述未完成指標偏差原因。

2.績效評價方法

本次評價主要采用目標比較法，根據年初設定績效目標與實際情況一一比對。此外還采用了因素分析和公眾評判法等。

（1）因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質量的可控性。

（2）公眾評判法。為了客觀反映社會公眾對項目實施效果的評價，本次績效評價采用了問卷調查，通過隨機抽樣獲取公眾評判信息。

（三）績效評價工作過程

自項目績效評價工作開展以來，本單位在前期研讀項目資料、咨詢相關專業人員的基礎上，完成了績效評價工作方案的編制，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。具體實施過程如下：

1.前期準備

完成本次績效評價的前期準備工作，完成了人員分工、資料準備、工作方案的確定及證據收集方式的確認等一系列工作。

2.財務核查

通過對資金進行梳理匯總分類，核查資金臺賬，了解項目資金使用情況。

3.實地核查

本單位在前期對項目情況進行梳理的前提下，針對填報的項目數據開展實地核查，確保自評數據的真實可信，為后續分析及報告撰寫做好鋪墊。

4.滿意度調查

根據項目相關資料進行整理，設計滿意度調查問卷，通過進行滿意度調查，以了解項目受益群眾對項目的滿意度。

5.數據分析及撰寫報告

根據績效評價的原理和規范，對采集的數據進行甄別、分析和評分，并提煉結論撰寫報告。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）評分結果

評價組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，財務核查、實地核查及深度訪談等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結果如下：

表3-1 自評項目評分一覽表

序號	項目名稱	綜合得分	評級
1	干部教育培訓經費及會務經費	91.31	優
2	黨校科研業務經費	100	優
3	黨校其他資金	100	優
-	平均分	97.1

（二）主要結論

根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10 號），本次評價項目績效評級為“優”的有3個，綜合自評得分為97.1分，整體為“優”。各項目基本完成預期目標，但總體在預算執行方面仍有待加強，且個別項目產出數量和進度未達預期，如村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班、股級干部培訓班、區直部門專題培訓班27期，實際只開展20次；承辦各類會議（次）250次，實際只承辦了220場。

四、績效目標完成情況總體分析

1.干部教育培訓經費及會務經費預期目標完成情況：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值
產出指標 （60分）	數量指標	承辦各類會議（次）	>=250場	=220場
		村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、新提拔科級培訓班、股級干部培訓班、區直部門專題培訓班	>=27期	=20期
	質量指標	會議召開及時率（%）	=100%	=100.00%
		學員培訓有效性	=100%	=100.00%
	時效指標	資金撥付及時性	=100.00%	=100.00%
	成本指標	項目成本控制有效性	=100%	=100.00%
效益指標 （20分）	社會效益指標	提高黨員干部理論水平和黨性修養	=100.00%	=100.00%
	可持續影響指標	促進全區干部教育培訓事業發展	=100.00%	=100.00%
滿意度指標 （10分）	服務對象滿意度指標	參會人員及學員滿意度（%）	=100.00%	=100.00%

 

 

 

 

 

2.黨校科研業務經費預期目標完成情況：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值
產出指標 （50分）	數量指標	完成購買圖書	=1000冊	=1000冊
		完成申報市社科聯課題	=2個	=2個
		打造區級精品課程	=3堂	=3堂
		完成重要科研咨政課題	=4個	=4個
	質量指標	購置圖書正版率（%）	100.00%	100.00%
		學員調研培訓有效性	100.00%	100.00%
	時效指標	資金撥付及時性	100.00%	100.00%
	成本指標	項目成本控制有效性	100.00%	100.00%
效益指標 （30分）	社會效益指標	工作效率提升度	≥50.00%	≥50.00%
	可持續影響指標	提升辦學水平和教學質量	≥50.00%	≥50.00%
滿意度指標 （10分）	服務對象滿意度指標	教職工滿意度（%）	≥95.00%	=100.00%

3.黨校其他資金項目預期目標完成情況：

一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值
產出指標（60分）	數量指標	工程質保金按時結算率	100%	100%
	質量指標	各類維修、工程驗收合格率	=100.00%	=100.00%
	時效指標	各項工作完成及時性	=100.00%	=100.00%
	成本指標	成本節約率	±5.00%	±5.00%
效益指標（15分）	社會效益指標	學校業務正常運轉率	=100.00%	=100.00%
滿意度指標（15分）	服務對象滿意度指標	工程單位滿意度（%）	≥95.00%	≥95.00%

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）偏離績效目標的原因

1.干部教育培訓經費及會務經費績效目標偏差原因分析： 

該項目產出指標中的數量指標存在偏差，其偏差的主要原因是受“新冠疫情”的影響，開展次數減少。

（二）改進措施

綜合以上原因分析，我校將采取以下改進措施：

1.加強預算編制培訓，提高編制能力

我校將對項目預算編制人員進行技能培訓，加強預算測算水平，充分預估當年年度所需預算資金，提升預算精準度，減少資金沉淀。

2.加強項目監控管理，及時調整項目計劃

我校將對各項項目實施情況進行監督管理，根據項目情況科學合理制定項目實施計劃，嚴格按照計劃實施推進，加快資金結算手續，迅速發現項目實施中出現的問題，做好計劃變更，及時調整項目預算和項目計劃。

3.加強項目成效體現，持續發揮項目效益

項目最終成效在一定程度上影響項目總體預期目標，我校下一步將繼續貫徹落實各項項目，加強項目實施效益關注度，準確掌握項目效益達成情況，及時處理影響項目成效體現的問題，強化項目實施成效體現度，充分發揮項目預期效益。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

按照《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10 號）要求，我校針對績效自評結果采取如下應用方式：

1.績效自評結果上報，此次績效自評價結果將以自評表和自評報告的形式上報給新建區財政局，接受財政局指導和監督。

2.績效自評結果公開，以績效自評表的形式反映，做到內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀，績效評價工作和結果應依法自覺接受審計監督。

3.根據績效自評結果完善項目管理。我單位將切實加強自評結果的整理、分析，將自評結果作為本單位完善政策和改進管理的重要依據。對預算執行率偏低、自評結果較差的項目，單獨說明原因，提出整改措施。

 

 

 

 

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

中共南昌市新建區委黨校在省、市黨校的精心指導下，在區委、區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆歷次全會以及黨的二十大精神為指導，認真貫徹落實中央、省、市黨校工作會議精神，堅持“黨校姓黨”的辦學原則，聚焦主業主課，抓好干訓教育、科研資政和理論宣講等中心工作，全校上下守初心、擔使命，推動各項工作邁上新臺階，充分發揮了黨校“三個陣地、一個熔爐”的重要職能，始終以“打造全省一流縣（區）黨校”的工作目標努力奮進 。通過實施干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目，把全面加強干部隊伍建設作為一項重大政治任務切實抓緊抓好。

2.項目主要內容及實施情況

（1）項目主要內容

干部教育培訓經費項目通過各項舉措全面布局干部教育培訓工作。一是創新模式舉辦專題培訓班。為進一步做好疫情防控背景下的干部教育培訓工作，區委黨校改變過去集中面授的授課方式，充分利用信息化手段和網絡技術辦班，有效提升了培訓效率。二是緊密結合黨史學習教育辦班。為深入學習習近平總書記關于黨史學習教育的重要論述，舉辦全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓班。

黨校科研業務經費項目通過購買一定數量的圖書及報刊資料，完善相應的數據庫建設。提高信息化辦學水平、助推科研資政、行政后勤管理高效化運作。打造紅色教學點、現場教學精品課程。開展一批調查研究，推動一批成果轉化，完成幾個重大課題。邀請省、市黨校專家來主體班進行教學，提升我校辦學水平和教學質量，提升教師綜合素質和履職能力，包括加大調查研究力度，強化老師業務學習和個人進修提升，提高全校教師綜合素質，更好的服務于黨校的主業主課。

（2）項目實施情況

干部教育培訓經費及會務經費項目完成村（社區）“兩委”培訓班1760人次、全區中青年干部培訓班60人次、計劃完成全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓380人次、計劃完成黨史學習教育專題宣講80場、計劃完成承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班210場。

黨校科研業務經費項目完成申報市社科聯課題2項、購買圖書1000冊、打造區級精品課程3堂、完成重要科研咨政課題4個。

3.資金投入和資金使用情況

（1）資金投入情況

依據《2022年黨校本級指標》，干部教育培訓經費及會務經費項目2022年年度預算63萬元，截至2022年12月31日，實際到位資金63萬元，資金到位率100.00%。

黨校科研業務經費項目2022年年度預算55萬元，截至2022年12月31日，實際到位資金55萬元，資金到位率100.00%。

（2）資金使用情況

截至2022年12月31日，干部教育培訓經費及會務經費項目到位資金63萬元，實際支出資金為63萬元，預算資金執行率100.00%。項目資金主要用于村（社區）“兩委”培訓、全區中青年干部培訓、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓、黨史學習教育專題宣講、承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓工作的開展。

黨校科研業務經費項目到位資金55萬元，實際支出資金為55萬元，預算資金執行率100.00%。項目資金主要用于申報市社科聯課題、購買圖書、打造區級精品課程、完成重要科研咨政課題。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

干部教育培訓經費及會務經費項目：按照中央提出的大規模培訓干部隊伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素質的要求，突出黨校辦學特色和資源優勢，通過開辦各種黨員干部培訓班，發揮干部教育培訓工作的主陣地作用。

黨校科研業務經費項目： 提升我校辦學水平和教學質量。    

2.項目績效階段性目標

干部教育培訓經費及會務經費項目：按照“分期分批、分級分類”的要求開辦主體班次培訓，包括開辦鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓、全區青年干部培訓班等，使黨員干部理論水平和黨性修養得到提升。

黨校科研業務經費項目：開展一批調查研究、推動一批成果轉化、完成幾個重大課題、購買一批圖書、打造精品課程。提高黨校專題教學水平，打造教學特色和亮點。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

根據編制年度預算時提交的財政支出項目績效目標申報表及項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金的使用績效，分析支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：

1.掌握干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目的資金申請撥付以及使用情況；

2.了解干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目的產出與效益；

3.發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題，并提出有針對性、可操作的解決對策。

2.評價對象

干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目，區黨校為項目主管單位，落實項目監督管理工作，監控項目實施成效，由區黨校人事科組織實施，保證項目合規、高效完成。

3.評價范圍

干部教育培訓經費及會務經費項目預算資金63萬元；實施范圍為全區主體班次培訓，包括村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓班等。黨校科研業務經費項目預算資金55萬元；實施范圍為黨校圖書資料、課題、精品課程等；包括項目具體申報、實施、完成情況以及學校、教師滿意度等，評價項目時段為2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

績效評價遵循以下基本原則：

（一）科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

（二）統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。

（三）激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

（四）公開透明。績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

根據以上原則，績效評價應達到如下要求：

（1）在數據采集時，采取各項目責任單位提供客觀數據，第三方機構現場查閱、復核，以確保各項指標的數據真實性。

（2）保證評價結果的真實性、公正性，提高評價報告的公信力。

（3）績效評價報告應當簡明扼要，除了對績效評價的過程、結果描述外，還應總結經驗，指出問題，并就共性問題提出可操作性改進建議。

2.評價指標體系

根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架。針對項目構建一套指標體系，項目指標包括項目決策（項目立項、績效目標、資金投入），項目過程（資金管理、組織實施），項目產出（產出數量、產出質量、產出時效、產出成本），項目效益（社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度）。結合項目工作情況等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，設置項目績效評分指標表一套，三級指標28個。指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。具體詳見附件－部門評價評分表。

（1）項目決策：占權重22分，用于考核項目立項依據規范性、績效目標編制合理性、預算資金編制分配合理性等情況。

（2）項目過程：占權重18分，用于考核預算資金到位及執行使用的合規性、項目管理制度健全及有效性等情況。

（3）項目產出：占權重40分，分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面，用于衡量實際工作成果。

（4）項目效益 ：占權重20分，分為社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度四個方面，用于展現項目實施效果。

3.評價方法

（1）主要采用因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質量的可控性。

（2）本次績效評價中對于項目的不同實施主體，采取隨機面訪、電訪的方式完成受益對象的滿意度問卷調查。

4.評價標準

績效評價標準是財政支出績效目標完成程度的衡量尺度。通過評價標準判斷評價指標的合理與重要性程度，作為評價工作的基本準繩和標尺，決定了評價目標的實現與否以及評價結果的準確與否，并作為評價計分的依據。績效指標評價標準主要有：

（1）計劃標準

以預先制定的規劃、計劃、目標、預算或定額等數據作為績效評價標準。計劃值作為評價指標的預計完成值，旨在通過與實際完成值進行比對，通過測算計劃值完成比例，達成績效評價目的。

（2）行業標準

參照國家公布的相關財政經費的相關指標數據為基準數據，充分挖掘數據中蘊含的信息，從而制定相適應的行業評價標準。行業標準的充分應用需要充足的樣本數據庫作支撐，具備一定的權威性、客觀性與真實性，便于財政項目支出績效評價情況的縱向和橫向的分析與對比。

（3）歷史標準

本項目為延續性項目，以項目歷史數據作為樣本數據，采用歷史數據統計分析，建立系統動力學模型及決策模擬系統，測算出各類指標歷史均值。

（4）經驗標準

根據長期的財政經濟活動管理實踐，由在該領域中具有豐富經驗的專家學者，經過其嚴密分析與研究，確定相關指標標準。該項標準與行業標準存在優先選擇的情況，即行業標準權威性不足或缺乏同行業標準時，采用經驗標準。

（三）績效評價工作過程

實施本次績效評價，首先根據項目預先設立的績效目標、項目管理辦法、專項資金管理辦法、項目實施方案等資料，選擇合適的評價指標和標準，同時明確本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等，形成績效評價工作方案。提交部門審核，并根據審核意見進一步修改和完善績效評價工作方案。然后運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量預算績效管理培訓項目資金的使用績效，同時分析其是否達到預期目標，并以書面形式分析績效優劣的原因、造成的不良后果及影響，提出改進的意見和建議，最后撰寫績效評價報告。

1.績效評價的業務流程

（1）評價前期準備

了解評價對象情況：根據相關文件的解讀，了解預算績效管理項目情況，確定本次績效評價類型、適用的原理框架、評價重點領域及涉及到的相關方。

選擇績效評價工作組：基于對項目的情況了解，選擇合適的績效評價人員，組建績效評價工作組；根據績效管理政策要求，開展績效評價工作，并履行以下職責：

①確定評價任務；

②為開展評價活動提供必要的支持，組織協調各項評價活動；

③監督評價活動；

④實施評價質量控制；

⑤對評價活動中出現的問題作出及時回應；

⑥負責組織審查績效評價報告初稿，并判斷其是否符合要求，審定績效評價報告。

根據績效評價組組長安排，績效評價組成員負責具體實施各項績效評價工作，完成項目績效評價工作。

（2）績效評價實施

評價證據的收集：績效評價工作的科學合理開展建立在堅實的證據基礎之上。績效評價組決定從項目資金入手，安排小組成員到項目實施單位進行財務核查，一方面對專項資金支出合法性、合理性和合規性進行客觀、公正的核查，另一方面通過對資金進行梳理匯總分類，掌握項目組織實施的情況。重點關注資金支出產生和效益。

同時，組織對項目負責人及組織實施參與者進行深度訪談，以了解項目資金使用的整體情況，諸如覆蓋人群、使用方式、組織形式、取得成果及存在問題等，為評價組調整工作重點提供信息支撐，也可對項目整體情況形成總體把握。

然后，對項目組織實施資料進行核實，這一階段主要是進行項目相關證據的收集，為后續分析及報告撰寫做好鋪墊。

另外，對項目組織實施資料進行整理，了解項目實施受益群體范圍，并進行問卷調查和組織座談。

評價證據審核：對收集到的評價證據，通過核實基礎數據的全面性、真實性以及統計口徑的一致性等，增加評價證據的可置信程度。

績效分析與評級：運用既定的分析方法，根據收集整理的證據和設定的評分標準進行分析，對各項評價指標進行評分。通過加權計算出最終的評價分值，并相應確定績效等級。

形成評價結論：評價結論按照既定要求，從各評價維度對相關細節問題進行核實并權衡。評價結論和說明績效目標的實現程度，應用項目績效指標完成情況，反映投入、產出與效果方面的成績、經驗與存在的問題，對評價指標目標值與實際值的差異情況、產生原因與預期后果等進行具體分析，對已實現的績效目標總結相關經驗與做法，對存在的問題分析影響項目績效目標及資金預算使用的主要因素，并提出對應建設性意見以供被評價部門參考。

2.形成績效評價報告

評價組根據前述績效分析和評價結論，按照要求提煉撰寫績效報告，并在評價組內部進行審核，主要關注報告格式是否規范，內容是否完整；績效數據是否真實、可靠，是否進行了必要的核實工作；報告邏輯是否清晰，分析問題是否透徹；經驗、教訓的總結是否深刻，建議是否可行等。在評價組內部審核的基礎上，修改并完善形成最終評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）評分結果：評價組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，財務核查、實地核查及深度訪談等方式，對項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終干部教育培訓經費及會務經費項目評價結果為91.8分、黨校科研業務經費項目評價結果為95分，依據財政績效評價等級劃分，項目績效評價等級均為“優”。

表1： 干部教育培訓經費及會務經費得分匯總表

項目決策 （22分）	項目過程 （18分）	項目產出 （40分）	項目效益 （20分）	綜合得分
22	15	36.8	18	91.8

 

表2： 黨校科研業務經費得分匯總表

項目決策 （22分）	項目過程 （18分）	項目產出 （40分）	項目效益 （20分）	綜合得分
22	16	40	17	95

（二）主要結論： 

根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10 號），本次評價項目績效評級為“優”的有2個，綜合自評得分為93.4分，整體為“優”。各項目基本完成預期目標，但總體在預算執行方面仍有待加強，且個別項目產出數量和進度未達預期，如全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓550人次，實際只開展培訓活動380人次；區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓工作250場，實際完成210場。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（22分）

1.項目立項（8分）

（1）立項依據充分性（4分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目是否符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責”設立此指標。通過核查項目立項業務材料，了解到干部教育培訓經費及會務經費項目及黨校科研業務經費項目依據《中國共產黨黨校工作條例》、關于要求解決黨校專項經費的請示[2016]21號文件立項，符合相關法律法規、政策以及部門職責。根據評分標準，該指標得分4.00分。

（2）立項程序規范性（4分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目申請、設立過程是否符合相關要求”設立此指標。通過項目立項業務材料核查，區委黨校根據《2022年新建區干部教育培訓計劃》等文件，申請干部教育培訓經費及會務經費立項，并按要求提交干部教育培訓經費及會務經費項目相關材料，各項提交的文件、材料符合相關要求，項目立項程序規范。據評分標準，該指標得分4.00分。根據《中共中央黨校（行政學院）工作條例》、《江西省市縣黨校（行政學院）辦學質量評估辦法》等文件，申請黨校科研業務經費項目立項，按要求提交黨校科研業務經費項目相關材料，各項提交的文件、材料符合相關要求，項目立項程序規范。據評分標準，該指標得分4.00分。

2.績效目標（6分）

（1）績效目標合理性（3分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目所設定的績效目標是否依據充分、符合客觀實際，項目績效目標與項目實施是否相符”設立此指標。通過核查項目立項業務材料，2022年度干部教育培訓經費及會務經費項目主要實施開展計劃完成全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓550人次；計劃完成全區青年干部培訓班60人次；計劃完成鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班2200人次；計劃完成黨史學習教育專題宣講92場；計劃完成承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班250場；項目各項工作目標明確，可具體衡量，并與預算確定的資金量相匹配。根據評分標準，該指標得分3.00分。黨校科研業務經費項目主要是計劃完成申報市社科聯課題2個、計劃完成購買圖書1000冊、計劃完成重要科研咨政課題4個、計劃打造區級精品課程3堂。該項目各項工作目標明確，可具體衡量，并與預算確定的資金量相匹配。根據評分標準，該指標得分3.00分。

（2）績效指標明確性（3分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量”設立此指標。通過核查項目業務材料，干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目各項工作績效目標可分解為具體的績效指標，可通過具體可衡量的指標值進行體現，績效指標與項目目標任務數相對應。根據評分標準，該指標得分3.00分。

3.資金投入（8分）

（1）預算編制科學性（4分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應”設立此指標。通過核查項目立項業務和財務材料，我校根據干部教育培訓經費及會務經費項目和黨校科研業務經費項目整體工作任務，編制項目預算，預算內容與項目內容相匹配，各項工作任務資金額度測算合理，項目預算編制科學。根據評分標準，該指標得分4.00分。

（2）資金分配合理性（4分）

依據《項目支出績效評價管理辦法）“項目預算資金分配是否有測算依據，與補助單位或地方實際是否相適應”設立此指標。通過核查項目立項業務和財務材料，干部教育培訓經費及會務經項目按照鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓等各項培訓工作實際情況分配項目資金，項目資金分配合理，與項目各項工作任務相適應。根據評分標準，該指標得分4.00分。黨校科研業務經費項目按照購買圖書、申報市社科聯課題、完成重要科研咨政課題、打造區級精品課程等工作實際情況分配項目資金，項目資金分配合理，與項目各項工作任務相適應。根據評分標準，該指標得分4.00分。

（二）項目過程情況（18分）

1.資金管理（12分）

（1）資金到位率（4分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“實際到位資金與預算資金的比率”設立此指標。通過核查項目財務材料，干部教育培訓經費及會務經費項目預算63萬元；截至2022年12月31日，實際到位資金63萬元，資金到位率100.00%。根據評分標準，該指標得分4.00分。黨校科研業務經費項目預算55萬元；截至2022年12月31日，實際到位資金55萬元，資金到位率100.00%。根據評分標準，該指標得分4.00分。

（2）預算執行率（5分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目預算資金是否按照計劃執行”設立此指標。通過核查項目財務材料，截至2022年12月31日，干部教育培訓經費及會務經項目申請到位資金63萬元，實際支出資金共計63萬元，預算資金執行率100.00%。根據評分標準，該指標得分5.00分。黨校科研業務經費項目申請到位資金55萬元，實際支出資金共計55萬元，預算資金執行率100.00%。根據評分標準，該指標得分5.00分。

（3）資金使用合規性（3分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）“項目資金使用是否符合相關的財務制度規定”設立此指標。通過核查項目業務資料和財務材料，截至2022年12月31日，干部教育培訓經費及會務經項目共計支出63萬元、黨校科研業務經費項目共計支出55萬元，各項支出均有完整的審批程序和手續，且符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，項目資金使用均合規。根據評分標準，該指標得分3.00分。

2.組織實施（6分）

（1）管理制度健全性（3分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目實施單位的財務和業務管理制度是否健全”設立此指標。通過核查干部教育培訓經費及會務經項目業務資料和財務材料，區委黨校以各項培訓的通知文件與管理手冊作為干部教育培訓經費及會務經費項目管理實施依據、以《江西省市縣黨校（行政學院）辦學質量評估辦法》及市區相關文件作為黨校科研業務經費項目管理實施依據，有效規范項目實施；但未針對項目特性制定項目專項資金管理辦法和管理制度，不利于為項目全面監管提供依據和標準，項目管理制度待健全待提高。根據評分標準，干部教育培訓經費及會務經項目及黨校科研業務經費項目該指標均得分1.00；。

（2）制度執行有效性（3分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》“項目實施是否符合相關規定”設立此指標。通過核查項目業務資料和財務材料抽查，區委黨校嚴格按照干部教育培訓經費及會務經項目要求完成主體班及各專題班的培訓工作，項目相關資料已進行及時歸檔，制度執行有效。根據評分標準，該指標得分2.00分。黨校科研業務經費項目完成圖書入庫、申報課題等材料及時歸檔上報，制度執行有效。根據評分標準，該指標得分3.00分。

（三）項目產出情況（40分）

1.產出數量（20分）

干部教育培訓經費及會務經項目

（1）全區青年干部培訓班60人次培訓（4分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，干部教育培訓經費及會務經項目計劃完成全區青年干部培訓60人次，實際完成60人次，完成率100.00%。根據評分標準，該指標得4分。

（2）鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班2200人次（4分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，干部教育培訓經費及會務經項目計劃完成鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班2200人次，實際完成鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班1760人，完成率80%。根據評分標準，該指標得3.2分。

（3）全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓550人次（4分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，干部教育培訓經費及會務經項目計劃完成全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓550人次，實際完成全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓380人次，完成率69.1%。根據評分標準，該指標得2.76分。

（4）完成黨史學習教育專題宣講92場（4分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，干部教育培訓經費及會務經費項目計劃完成黨史學習教育專題宣講92場，實際完成黨史學習教育專題宣講80場，完成率86.96%。根據評分標準，該指標得3.48分。

（5）承辦區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班250場（4分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，干部教育培訓經費及會務經項目計劃完成承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班250場，實際完成承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班210場，完成率84%。根據評分標準，該指標得3.36分。

 

黨校科研業務經費項目

（1）購買圖書1000冊（5分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，黨校科研業務經費項目計劃完成購買圖書1000冊，實際完成購買1000冊，完成率100.00%。根據評分標準，該指標得5分。

（2）完成申報市社科聯課題2個（5分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，黨校科研業務經費項目計劃完成申報市社科聯課題2個，實際完成2個，完成率100.00%。根據評分標準，該指標得5分。

（3）打造區級精品課程3堂（5分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，黨校科研業務經費項目計劃完成打造區級精品課程3堂，實際完成3堂，完成率100.00%。根據評分標準，該指標得5分。

（4）完成重要科研咨政課題4個（5分）

依據項目預期實現目標設立此項指標；通過核查項目業務資料，黨校科研業務經費項目計劃完成重要科研咨政課題4個，實際完成4個，完成率100.00%。根據評分標準，該指標得5分。

2.產出質量（10分）

干部教育培訓經費及會務經項目

（1）參訓人員培訓有效性（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經費項目實施質量情況設立此項指標；通過核查項目業務資料，實際參訓人員均充分了解吸收培訓內容，均可有效將培訓內容運用到日常學習工作中，培訓有效。根據評分標準，該指標得5.00分。

（2）參訓人員參訓資格達標率（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經項目實施質量情況設立此項指標；通過核查項目業務資料，鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班、全區青年干部培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓等培訓工作均嚴格按照培訓通知要求，核定培訓對象資格，參訓人員參訓資格達標率為100.00%。根據評分標準，該指標得5.00分。

黨校科研業務經費項目

（1）購置圖書正版率（%）（5分）

為了解黨校科研業務經費項目實施質量情況設立此項指標；通過核查項目業務資料，實際購置圖書正版率100%。根據評分標準，該指標得5.00分。

（2）學員調研培訓有效性（5分）

為了解黨校科研業務經費項目實施質量情況設立此項指標；通過核查項目業務資料，學員通過調研和培訓，強化了老師業務學習和個人進修提升，提升教師綜合素質和履職能力。根據評分標準，該指標得5.00分。

3.產出時效（5分）

（1）資金撥付及時性（5分）

依據《項目支出績效評價管理辦法》以及為保證項目實施成效設立此指標；通過核查項目業務資料和財務資料，截至2022年12月31日，干部教育培訓經費及會務經項目實際應撥付資金63萬元，項目實際撥付資金63萬元，項目資金發放及時率100.00%。根據評分標準，該指標得5.00分。黨校科研業務經費項目實際應撥付資金55萬元，項目實際撥付資金55萬元，項目資金發放及時率100.00%。根據評分標準，該指標得5.00分。

4.產出成本（5分）

（1）成本節約率（5分）

為了解項目各項工作成本控制情況以及為保障項目實施成效設立此指標；通過核查項目業務資料和財務資料，干部教育培訓經費及會務經項目預算63萬元，項目累計發生應撥付資金63萬元，成本節約率=（63萬元-63萬元）/63萬元=0.00%，未超出“±5%”區間范圍。根據評分標準（每超出1%扣0.03分），該指標得5.00分。黨校科研業務經費項目預算55萬元，項目累計發生應撥付資金55萬元，成本節約率=（55萬元-55萬元）/55萬元=0.00%，未超出“±5%”區間范圍。根據評分標準（每超出1%扣0.03分），該指標得5.00分。

 

（四）項目效益情況（10分）

1.社會效益（5分）

干部教育培訓經費及會務經項目

（1）提高黨員干部理論水平和黨性修養（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經項目實施社會效益情況設立此項指標；通過核查項目業務材料，區委黨校牢牢把握黨校“三個陣地、一個熔爐”的職能定位，不定期開展了黨的二十大、《中國共產黨章程》、“四史”等專題宣講，切實發揮了黨校理論宣講主渠道作用。進一步提高干部理論水平和黨性修養。根據評分標準，該指標得5.00分。

黨校科研業務經費項目

（1）提高學校教師理論研究（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經項目實施社會效益情況設立此項指標；通過核查項目業務材料，黨校教師通過培訓，提高了理論研究水平。根據評分標準，該指標得4.00分。

2.生態效益（5分）

（1）保持校園及周邊環境衛生（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經項目、黨校科研業務經費項目和實施環境效益情況設立此項指標；通過核查項目業務材料，區委黨校積極推進新時代干部隊伍建設全面深化改革，分類開展主體班次培訓，全面提升各級各類干部質量；盡管參訓人員批次多、數量多，卻保持校園及周邊環境衛生達標，根據評分標準，該指標得5.00分。

3. 可持續影響（5分）

干部教育培訓經費及會務經項目

（1）促進全區干部教育事業發展（5分）

為了解干部教育培訓經費及會務經項目實施可持續影響設立此項指標；通過核查項目業務材料，區委黨校推行實行注重采用現場式、案例式、研討式、體驗式等教學模式，深受學員歡迎好評，讓學員得到全方位的理論與實踐的啟迪，充分發揮了黨性鍛煉的熔爐作用。根據評分標準，該指標得4.00分。

黨校科研業務經費項目

（1）提升辦學水平和教學質量（5分）

為了解黨校科研業務經費項目實施可持續影響設立此項指標；通過核查項目業務材料，區委黨校選拔一批骨干教師參加省市黨校相關師資培訓，提升教師綜合素質和履職能力，包括加大調查研究力度，強化老師業務學習和個人進修提升。購買一定數量的圖書及報刊資料，完善相應的數據庫建設。根據評分標準，該指標得4.00分。

4.服務對象滿意度（5分）

干部教育培訓經費及會務經費項目

（1）單位滿意度≥90%（2.5分）

為了解參訓人員對干部教育培訓經費及會務經費項目整體滿意程度以及為保障項目實施成效設立此指標；經面訪參訓人員所在單位負責人，了解到項目參訓人員所在單位負責人對干部教育培訓經費及會務經費項目的總體滿意度達到96.00%。根據評分標準，該指標得2.50分。

（2）學員滿意度≥90%（2.5分）

為了解參訓人員對干部教育培訓經費及會務經費項目整體滿意程度以及為保障項目實施成效設立此指標；經面訪參訓人員，了解到參訓人員對干部教育培訓經費及會務經費項目的總體滿意度達到96.00%。根據評分標準，該指標得2.50分。

黨校科研業務經費項目

（1）教職工滿意度≥90%（5分）

為了解教職工對黨校科研業務經費項目整體滿意程度以及為保障項目實施成效設立此指標；經面訪教職工和問卷調查，了解到教職工對黨校科研業務經費項目的總體滿意度達到96.00%。根據評分標準，該指標得5分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）項目實施經驗及做法

無

（二）存在的問題及原因分析

1.預算編制科學性不足，導致部分工作實際完成情況與預計完成存在偏差

2022年編制項目預算未充分考慮疫情因素調整項目預算，其中四項工作實際完成情況與預期存在偏差，詳細情況為：受新冠感染影響，鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班計劃完成2200人次，實際完成1760人次；全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓計劃完成550人次，實際完成380人次；計劃完成黨史學習教育專題宣講92場，實際完成80場；承辦區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班計劃完成250場，實際完成210場。

六、有關建議

1.加強預算編制科學性，提高預算執行率

預算資金執行率直接影響項目預算目標能否實現，保證工作質量及影響工作成效，新冠疫情背景下，應根據疫情情況，及時跟進項目實施內容及變化，調整項目預算，提高項目預算執行率。

2.健全項目管理制度，規范項目實施執行

項目管理制度是項目任務完成和預期效益達成的重要保障。在項目實施過程中，黨校應關注各個項目的特性，制定相應的財務制度及管理制度，界定項目資金的使用范圍，增強項目流程管理的規范性，為項目執行提供充分、全面的依據。

 

項目管理制度是項目整體實施、執行的重要依據，也是項目監控、糾偏的主要標準；因此，應根據項目工作內容，結合項目實際情況以及印發的相關培訓通知、手冊等文件，健全項目管理制度與資金管理辦法，有效規范項目實施與資金使用，為項目執行提供充分、全面的依據。

七、其他需要說明的問題

無

 

 

 

 

 

 

 

 

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