南昌市新建區勞動保障監察執法大隊

2022年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區勞動保障監察執法大隊單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

 第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區勞動保障監察執法大隊單位概況

一、單位主要職能

1、 宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；

2、檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況； 

3、受理對違反勞動保障法律、法規或者規章的行為的舉報、投訴；

4、依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行為。

5、本級2023年主要工作任務

(1).聚焦《條例》執行，實現依法治理。將《條例》落實作為重要政治任務擺到突出位置，狠抓工作落實，全面確保《條例》落地生效。持續開展《條例》宣傳，不斷擴大《條例》知曉度和影響力，營造全社會學法、守法、用法的良好氛圍。深入抓好《條例》學習培訓，統一執法標準和流程，增強執法責任和能力，充分發揮《條例》攻堅利器作用，堅決遏制惡意欠薪違法犯罪行為。

(2).全力做好根治欠薪工作。配合住建本級，以信息化為引領，以 “兩金”為抓手，推進市政工程和房屋開發建設領域農民工工資實名制信息化監管工作，實現農民工工資實名制監管全覆蓋，納入監管的工程項目全部通過工資專用賬戶發放農民工工資。認真落實“兩金三制一入罪”（農民工工資保證金、政府應急周轉金、農民工工資實名制信息化監管制度、按月足額支付農民工工資制度、工程建設領域農民工工資專用賬戶制度、對惡意欠薪逃匿涉嫌犯罪案件依法移送司法機關追究刑事責任）制度，加強工程建設領域農民工工資支付的日常管理。努力做好拖欠農民工工資“黑名單”管理工作。

(3).扎實開展專項執法檢查活動。扎實開展清理整頓人力資源市場秩序專項檢查、保障農民工工資支付夏季專項行動、農民工工資支付情況專項檢查、打擊強迫勞動使用童工等違法行為專項檢查。

(4).嚴格落實勞動監察工作制度。嚴格落實重大違反勞動保障法律法規行為社會公布制度，對依法查實并作出處理決定的重大勞動保障違法行為，每季度通過人社局官網向社會公布，接受社會監督。嚴格落實“雙隨機、一公開”執法檢查制度，加強抽查結果的運用與公開，形成有效震懾，提高執法透明度和公信力。

(5).推進用人單位誠信守法建設。根據《江西省企業勞動保障守法誠信等級評價實施辦法》要求，依據日常巡查、“雙隨機、一公開”檢查、年度書面審查、舉報專查以及專項檢查等方式取得的企業上年度信用信息記錄，做好企業勞動保障守法誠信等級評價工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：南昌市新建區勞動保障監察執法大隊。

本單位2022年年末實有人數 24人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計538.44萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加0萬元，增加0 %；本年收入合計 538.44萬元，較2021年減少112.41萬元，下降17.27%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常經費支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入526.52萬元，占97.79 %；事業收入 0萬元，占0 %；經營收入0 萬元，占0 %；其他收入 11.92萬元，占 2.21 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計538.44 萬元，其中本年支出合計 538.44萬元，較2021年減少112.41萬元，下降17.27%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常經費支出；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結轉和結余 。

本年支出的具體構成為：基本支出538.44 萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為532.93萬元，決算數為526.52萬元，完成年初預算的98.8%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 492.05 萬元，決算數為 485.64萬元，完成年初預算的 98.7 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常經費支出。。

（二）衛生健康支出年初預算數為21.92 萬元，決算數為  21.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）住房保障支出年初預算數為18.96 萬元，決算數為  18.96元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出526.52萬元，其中：

（一）工資福利支出400.73萬元，較2021年減少89.14 萬元，下降18.2%，主要原因是：人員經費減少。

（二）商品和服務支出124.78萬元，較2021年減少36.11萬元，下降22.44 %，主要原因是：日常公用支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出1.02 萬元，較2021年增加1.02萬元，增長100 %，主要原因是：因疫情增加防疫、慰問經費。

（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是：無辦公設備購置。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.9萬元，決算數為3.26萬元，完成預算的55.25 %，決算數較2021年增加0.06 萬元，增長1.87 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 1 萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0  萬元，增長0%，主要原因是：無公務接待支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公務接待支出。全年國內公務接待0批，累計接待0 人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 4.9萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為 4.9萬元，決算數為 3.26 萬元，完成預算的66.53 %，決算數較2021年增加0.06 萬元，增長1.87 %，主要原因是：增加產生了維修費用，年末公務用車保有1 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：增加公務用車支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致）。

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：單位共有車輛1 輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車0輛，其它用車1輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對0個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對“南昌市新建區勞動保障監察執法大隊”對 1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出538.44萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年預算安排數為532.93萬元，決算完成數為526.52萬元，預算完成率為98.8%。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

（三）單位評價項目績效評價情況。

每個單位至少反映1個單位評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一、收入科目

各本級結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

(六)一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政本級用于預算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政本級用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

(八)一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政本級用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(九)一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(十)一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十一)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十二)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

(十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(十五)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政本級集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十六)醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

(十七)農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

(十八)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

(二十)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。

(二十一)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。