南昌市新建區政務服務數據管理局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區政務服務數據管理局部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區政務服務數據管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）負責統籌推進“智慧城市”和數字政府建設，擬

訂有關發展規劃、年度計劃并組織實施。

（二）負責統籌推進電子政務建設。負責電子政務外網（含政務辦公網和政務服務網）、政務云平臺、公共支撐平臺、通用應用系統的建設、管理、應用和安全保障工作，統籌協調各部門業務應用系統建設，指導各鄉鎮、經開區（園區、管理處）電子政務建設。

（三）負責政務數據管理。擬訂政務數據體系規劃并組織實施，建設、管理基礎信息資源庫，統籌政務數據的歸集、管理、分析和應用工作，推進政務數據資源共享和開放。

（四）負責對電子政務項目建設實施集約化管理和監督指導； 協助開展電子政務項目的立項審批和驗收監督。

（五）負責推進信息安全管理。推進信息安全保障體系建設，組織實施信息安全防護、應急管理和處置。統籌電子政務安全管理工作，指導監督各部門電子政務安全工作。

（六）負責牽頭推進行政審批制度改革；負責審批服務便民化相關工作，按規定負責政務服務事項管理，推進政務服務事項目錄管理、標準化建設及流程優化等工作。

（七）統籌政務服務體系建設，推動政務服務一體化和改革創新；負責政務大廳的建設、運行管理和進駐部門及人員的日常管理考核；負責網上辦事大廳的建設和運行管理；負責指導各鄉鎮、各部門開展政務服務工作。

（八）負責統籌政府網站工作，負責區政府門戶網站建設，指導協調全區政府網站建設和管理。

（九）負責政務服務、電子政務、政務數據管理和信息安全標準體系建設、效能監督和考核工作。負責推進政務服務、電子政務、政務數據管理和信息安全標準化工作。

（十）負責區優化營商環境領導小組的日常工作。

（十一）完成區委、區政府和上級部門交辦的其他任務。

（十二）與區發展和改革委員會有關職責分工。區發展和改革委員會負責電子政務項目的立項審批工作。區政務服務數據管理局負責協助開展電子政務項目的立項審批和驗收監督。

二、部門基本情況

內設機構有:綜合股、發展規劃股、政務服務督查股、政務數據管理股、優化營商環境股。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區政務服務數據管理局。

本部門2022年年末實有人數51人，其中在職人員47人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3337.41萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計3337.41萬元，較2021年減少2557.42萬元，下降43.38%，主要原因是：2022年機構改革，行政審批權限及人員劃回原部門。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3295.16萬元，占98.73%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入42.25萬元，占1.27%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3337.41萬元，其中本年支出合計3337.41萬元，較2021年減少2557.42萬元，下降43.38 %，主要原因是：2022年機構改革，行政審批權限及人員劃回原部門；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1687.65萬元，占50.57%；項目支出1649.76萬元，占49.43%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2776.6萬元，決算數為3295.16萬元，完成年初預算的118.68%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2575.62萬元，決算數為3029.08萬元，完成年初預算的117.61%，主要原因是：追加“贛服通”新建區分廳4.0版建設經費項目。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為77.75萬元，決算數為77.75萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為64.8萬元，決算數為129.8萬元，完成年初預算的200.31%，主要原因是：其包含追加預算建設疫情防控平臺支出的65萬元。

（四）住房保障支出年初預算數為58.43萬元，決算數為58.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0.1萬元，增長100%，主要原因是：防疫慰問金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1645.4萬元，其中：

（一）工資福利支出1255.1萬元，較2021年增加325.11萬元，增長34.96 %，主要原因是：2021年工資福利支出內未包含自收自支人員支出，2022年工資福利支出中含有自收自支人員支出，導致2022年相較與2021年增幅較大。

（二）商品和服務支出339.36萬元，較2021年減少741.74萬元，下降68.61%，主要原因是：2021年商品和服務支出中包含項目支出，2022年不含項目支出，所以2022年相較2021年下降幅度較大。

（三）對個人和家庭補助支出6.39萬元，較2021年增加2.21萬元，增長52.87%，主要原因是：2022年扶貧走訪和慰問支出列入對個人和家庭補助支出，所以相較2021年增幅較大。

（四）資本性支出44.55萬元，較2021年減少181.25萬元，下降80.27 %，主要原因是：辦公設備購置減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為29萬元，決算數為6.99萬元，完成預算的24.1%，決算數較2021年減少0.45萬元，下降6.05 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）預算安排。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為0.93萬元，完成預算的23.25%，決算數較2021年減少1.4萬元，下降60.09%，主要原因是：落實黨的政策，減少不必要的公務開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實黨的政策，減少不必要的公務開支。全年國內公務接待7批，累計接待76人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：考察學習營商環境提升和政務服務工作經驗接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.06萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務用車購置安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：無公務用車購置安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為25萬元，決算數為6.06萬元，完成預算的24.24%，決算數較2021年增加0.94萬元，增長18.36 %，主要原因是：公務用車維修保養增加，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：合理安排公務用車開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出383.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少922.99萬元，降低70.62%，主要原因是：2022年機構改革，行政審批權限及人員劃回原部門，導致支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，執法執勤用車0輛。

其中車輛中的其他用車主要是：一般公務用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的12個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金1649.76萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“贛服通“新建分廳4.0”版建設項目”、“ 租賃費及物業管理費項目”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出774.3萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，本次部門評價在項目前期籌備協調、制定工作方案、組織現場實施等基礎上，依據項目績效評價指標體系進行評分，項目立項依據充分、立項程序規范、資金分配合理、預算執行率達標、項目取得了預期的效益，綜合評價得分平均值為98分，等級為“優”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3295.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，全年履職完成情況較好，2022年，區政務服務數據管理局區緊扣“打響‘上安領’新建當自強”十大提升工程，強化責任擔當，聚力政務服務、數據管理、營商環境，各項工作均取得一定成績，實現了政務服務能力不斷提高，市場主體活力不斷增強，企業群眾獲得感滿意度不斷提升，做到真正讓審批有速度，服務更有溫度。區政數局榮膺“2022年全國政務服務百佳實踐部門”。根據對管理情況、產出指標、效果指標、滿意度指標評分標準。部門整體支出綜合評價分數為95分，評價為“優”。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2022年度我局及下屬部門所有項目，各項目績效目標完成的較好，具體結論如下：2022年度南昌市新建區政務服務數據管理局項目支出績效自評共包含12個項目，分別為：公共衛生應急管控信息平臺項目，工作人員考核及全天候辦公經費，贛服通新建分廳4.0版建設項目，刻制公章經費，網絡系統運營及服務外包，租賃費及物業管理費，行政村居便民服務代辦點代辦員工作經費，自收自支人員經費，政府性投資工程項目評審費，好差評系統及一窗式綜合服務平臺鄉鎮延伸項目，其他資金項目，政府投資項目及水土保持等項目咨詢評審費，項目支出總額合計1713.548萬元，全年預算數完成100%。

通過項目實施，使政務服務改革持續深化，推進行政審批服務標準化、一體化、信息化、便民化建設，行政審批等政務服務、公共服務效能大幅提升，對促進經濟社會發展、服務社會公眾、保障和改善民生等方面發揮了積極作用，取得了較好的經濟和社會效益。

存在的不足及原因：部分指標未完成，主要原因為機構改革，2022年度考評工作大廳入駐窗口較多，部分崗位人員變動較大，相關考評指標較多。

改進措施：一是完善制定更加科學合理、公平公正、易操作的考核制度，加強與外包服務人員之間溝通，將考評工作細化落實到每月末，提高工作效率；二是加強財務人員業務培訓工作，提高年初預算編制質量；三是進一步提高財政預算精細化管理水平，完善項目專項資金監控監管機制，提高財政資金使用規范性與效能。

（三）部門評價項目績效評價情況。

贛服通“新建分廳4.0”版建設項目績效自評綜述：為不斷完善提升“贛服通”服務功能，持續推進平臺迭代升級，新建區政務服務數據管理局安排584.3萬元，用于贛服通“新建分廳4.0”版建設項目，主要用于建設“贛服通”4.0版新建區分廳和分廳后臺綜合管理系統，建成以“贛服通”4.0版新建區分廳為主，各相關部門二級欄目為輔的綜合門戶app，完成三級等保測評并完成第三方軟件測試等工作。根據年初設定的績效目標，贛服通“新建分廳4.0”版建設項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為584.3萬元，執行數為584.3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是在預定時間內完成“新建分廳4.0”版建設并宣傳推廣運用，保障線上APP正常運行；二是全面打通國家、省、市和區直相關部門自建系統，打通數據堵點，擴大網辦渠道,政務服務網上可辦率達100%，全程網辦率達90％以上。三是提高了網上辦件效率，提高企業開辦，辦證等效率，降低群眾辦事成本，提高了政務服務水平，營造了良好的營商環境。該項目服務對象是企業和群眾，目前企業滿意度92%，群眾滿意度 96%，滿意度較高。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）；反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

8.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款） 其他發展與改革事務支出（項）；反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。

9.衛生健康（類）公共衛生（款） 突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）；反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）；反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。