中共南昌市新建區(qū)委信訪局

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委信訪局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委信訪局部門概況

一、部門主要職能

（1） 貫徹、 執(zhí)行《信訪條例》，受理人民群眾來(lái)信來(lái)訪和網(wǎng)上信訪。

（2） 辦理省委、省政府信訪局，市信訪局，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件。

（3） 會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中需要解決的問題。

（4） 向同級(jí)或下級(jí)機(jī)關(guān)交辦、督辦信訪問題。

（5） 開展信訪督促調(diào)查和組織信訪調(diào)研，綜合反映各個(gè)時(shí)期的信訪信息，及時(shí)向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

（6） 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

主要工作任務(wù)是：持續(xù)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，嚴(yán)格按照省、市的工作部署，切實(shí)圍繞全區(qū)的中心工作，以信訪形勢(shì)和信訪秩序“雙好轉(zhuǎn)”、信訪增量和信訪存量“雙下降”、信訪公信力和滿意度“雙提升” 為工作目標(biāo)，繼續(xù)提升信訪工作水平，打造信訪特色，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境。 一是做好信訪隱患排查；

二是加大初訪辦理力度；

三是全面拓展網(wǎng)上信訪；

四是集中合力化解攻堅(jiān) 。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委信訪局。

內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室，分別為辦公室、接訪與督查股。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)682.47萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少178.41萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)682.47萬(wàn)元，較2021年減少125.97萬(wàn)元，下降15.58%，主要原因是：2022年度信訪專項(xiàng)資金支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入677.33萬(wàn)元，占99.25  %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入5.14萬(wàn)元，占0.75%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)682.47萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   682.47萬(wàn)元，較2021年減少304.37萬(wàn)元，下降30.84 %，主要原因是：2022年度信訪專項(xiàng)資金支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2021年持平，無(wú)增減變動(dòng)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出464.97萬(wàn)元，占68.13%；項(xiàng)目支出217.5萬(wàn)元，占31.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為862.05萬(wàn)元，決算數(shù)為677.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.57%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為820.3萬(wàn)元，決算數(shù)為635.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.47%，主要原因是：2022年度信訪專項(xiàng)資金支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.83萬(wàn)元，決算數(shù)為  15.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，決算數(shù)為13.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.42萬(wàn)元，決算數(shù)為12.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2022年防疫慰問金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.84萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出297.5萬(wàn)元，較2021年減少18.78萬(wàn)元，下降5.94%，主要原因是：2022年獎(jiǎng)金發(fā)放減少。

（二）商品和服務(wù)支出159.71萬(wàn)元，較2021年減少506.54 萬(wàn)元，下降76.03%，主要原因是：2022年度分了項(xiàng)目支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.03 萬(wàn)元，較2021年增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)1591.67 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出0.6萬(wàn)元，較2021年減少3.6萬(wàn)元，下降85.71%，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元，下降100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)境預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)境預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年減少0.1 萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情影響，接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情影響，接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：疫情影響，接待減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 160.31萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少510.13 萬(wàn)元，降低76.09  %，主要原因是：2022年度分了項(xiàng)目支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。國(guó)有資產(chǎn)占有情況：我單位無(wú)車輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)（另，因信訪專項(xiàng)資金屬于涉密項(xiàng)目，按規(guī)定不予公開，故不納入本次績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)范圍），共涉及資金23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.57%。。

組織對(duì)“協(xié)警及保安工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金使用情況較好，項(xiàng)目?jī)?nèi)容皆在本年度內(nèi)完成，項(xiàng)目完成情況較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（ 2022年度）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

一、基本情況

( 一 ) 項(xiàng)目概況

1. 項(xiàng)目背景：2022 年，中共南昌市新建區(qū)委信訪局圍 繞區(qū)委、 區(qū)政府中心工作，對(duì)標(biāo)對(duì)表國(guó)家治理體系和治理能 力現(xiàn)代化，暢通和規(guī)范群眾訴求表達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障 渠道，完善信訪制度，強(qiáng)化源頭預(yù)防，抓實(shí)日常業(yè)務(wù)，推動(dòng) 重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌做好疫情防控和信訪工作，充分發(fā)揮信訪工 作在維護(hù)群眾權(quán)益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的源頭性、基礎(chǔ)性作用， 切實(shí)為群眾排憂解難，全力服務(wù)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展大局。

2. 主要內(nèi)容及實(shí)施情況：為完成特定的信訪工作任務(wù)， 2022年協(xié)警及保安工作經(jīng)費(fèi) 23 萬(wàn)元，按預(yù)算審核、績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實(shí)施。

3. 資金投入和使用情況：到 2022年 12 月 31 日，我局 年初預(yù)算的項(xiàng)目資金已全部列支完畢，共支出 23 萬(wàn)元，其 中，包括當(dāng)年預(yù)算的 23 萬(wàn)元。

(二) 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

總體目標(biāo)：2022年，新建區(qū)委信訪局以習(xí)近平新時(shí)代中 國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、省

政府、市委、市政府和區(qū)委、 區(qū)政府關(guān)于信訪工作的決策部 署，切實(shí)增強(qiáng)做好信訪工作的責(zé)任感、使命感和緊迫感，樹 牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”， 堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最大力度，堅(jiān)持抓源頭、抓重點(diǎn)、 抓導(dǎo)向，堅(jiān)持細(xì)致、精致、極致的工作作風(fēng)，強(qiáng)化源頭治理， 著力解決問題，維護(hù)信訪秩序，全力維護(hù)全區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。

( 三 ) 項(xiàng)目組織管理情況

1. 職責(zé)分工：成立了由區(qū)委信訪局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副 局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各股室長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人和辦公室財(cái)務(wù)人員為成員 的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)， 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理考核 工作的具體事務(wù)。

2. 管理流程和組織實(shí)施：按績(jī)效事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管 理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各環(huán)節(jié) 的管理流程，明確各環(huán)節(jié)的工作要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、主體責(zé)任。

按照《信訪條例》的規(guī)定和中央、省、市的要求，我局 認(rèn)真受理、交辦、督辦群眾信訪問題，依法及時(shí)就地解決群 眾合理訴求。按照 “熱情、依法、負(fù)責(zé)、奉獻(xiàn)”的要求組織 實(shí)施。

3. 制度建設(shè)：制定了《中共南昌市新建區(qū)委信訪局內(nèi)部 管理制度匯編》，修訂了《中共南昌市新建區(qū)委信訪局績(jī)效 管理實(shí)施方案》等相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作制度。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

( 一 ) 績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

目的是掌握我局2022年度財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用情 況和取得的效果，總結(jié)專項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī) 范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效 益，為指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目編制和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支 出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。對(duì)象是區(qū)信訪局本級(jí)。 范圍是 2022 年度使用的財(cái)政撥款的專項(xiàng)資金。

(二) 績(jī)效自評(píng)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、方法

1.  原則：按目標(biāo)管理原則圍繞績(jī)效目標(biāo)來(lái)進(jìn)行，事前設(shè) 定目標(biāo)、事中監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、事后評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況。

2.  依據(jù)：《中共新建區(qū)委、新建區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》  (新發(fā)〔2020〕2 號(hào) ) 及《南昌市新建區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》  (新財(cái)字〔2021〕5 號(hào) ) 等， 中共南昌市新建區(qū)委信訪局相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作制度及其他相關(guān)依據(jù)文件。

3.  評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：結(jié)合我局職能職責(zé)及年度目標(biāo)任務(wù)等 實(shí)際，設(shè)置 “產(chǎn)出、效益、滿意度”3 個(gè)一級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)分 值權(quán)重分別為：50% 、30% 、10%，執(zhí)行率權(quán)重為 10%。

本次績(jī)效自評(píng)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確 定分值，根據(jù)最終得分情況將績(jī)效自評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)： 優(yōu) (得分≥90 分) ；  良 (80 分≤得分＜90 分) ； 中 ( 60≤ 得分＜80 分) ；差 (得分＜60 分) 。

4.  績(jī)效自評(píng)方法：按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、績(jī)效相關(guān) 的原則，依據(jù)下達(dá)的預(yù)算，采用定量與定性相結(jié)合，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入與產(chǎn)出相結(jié)合的辦法，對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容，評(píng)價(jià) 實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與批復(fù)預(yù)算的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件， 評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金 計(jì)劃文件和憑證，評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金下?lián)堋⒌轿患笆褂们闆r；將 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對(duì)比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)對(duì)比分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù) 期效益實(shí)現(xiàn)程度。

( 三 ) 績(jī)效自評(píng)工作過(guò)程

1.  前期準(zhǔn)備。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，思想統(tǒng)一。結(jié)合工作實(shí)際， 成立中共南昌市新建區(qū)委信訪局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小  組，認(rèn)真開展工作，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的文件， 把思想統(tǒng)一到各級(jí)關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的制度規(guī)定上來(lái)， 充分認(rèn)識(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性和必要性。為績(jī)效自評(píng)工作 營(yíng)造良好的工作氛圍；二是嚴(yán)密組織，職責(zé)明確。根據(jù)中共 南昌市新建區(qū)委信訪局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和  分工，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，確保績(jī)效自評(píng)工作順利開展； 三是強(qiáng)化措施，健全制度。為確保績(jī)效自評(píng)工作客觀準(zhǔn)確和 順利開展，結(jié)合本局實(shí)際制定和完善了關(guān)于保障績(jī)效管理工 作開展的制度和辦法。

2.  組織實(shí)施：一是收集、整理資料；二是客觀分析，實(shí) 事求是，形成報(bào)告；三是報(bào)送區(qū)財(cái)政局部門整體、項(xiàng)目支出 績(jī)效自評(píng)報(bào)告。 四是總結(jié)提高，配合財(cái)政部門開展績(jī)效評(píng)價(jià) 工作并按要求公開績(jī)效自評(píng)情況。

三、綜合評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

( 一 ) 績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

在 2022 年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作中，我局認(rèn)真籌劃，嚴(yán) 密組織， 以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，不折不扣的落實(shí)區(qū)委、 區(qū)政 府和區(qū)財(cái)政局的相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)資料，全面真 實(shí)反映年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理情況，對(duì)照區(qū)信訪局2022年 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)體系評(píng)分表，我局自評(píng)分 94 分， 自評(píng)結(jié) 果為 “優(yōu)”。  (詳見附件)

(二) 績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

1.  產(chǎn)出指標(biāo)。一是接訪工作有成效。今年以來(lái)，根據(jù)疫 情防控指揮部的部署，我區(qū)在有序恢復(fù)開放信訪接待場(chǎng)所  后，繼續(xù)按照《2022年度新建區(qū)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)信訪接待日時(shí)間安 排表》要求，每天安排區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和配合單位到信訪接待中心坐 班接訪。值班接訪領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照市里有關(guān)接訪要求，認(rèn)真傾 聽群眾訴求，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，做到了靠前指揮、迅速高 效。二是排查工作有進(jìn)展。今年以來(lái)，我局圍繞疫情防控、 當(dāng)前的難點(diǎn)問題及可能引發(fā)的矛盾隱患先后進(jìn)行了 7 次集中 排查，全部進(jìn)行了交辦，落實(shí)了包案領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任單位 和責(zé)任人員。特別是在涉及疫情防控的信訪事項(xiàng)和重點(diǎn)人員 動(dòng)態(tài)信息均實(shí)行日?qǐng)?bào)告制度，全部落實(shí)屬地穩(wěn)控責(zé)任，加強(qiáng) 動(dòng)態(tài)管控。三是攻堅(jiān)力度有突破。全局堅(jiān)持問題導(dǎo)向，按照 省市關(guān)于信訪工作要求， 以 “一整治兩行動(dòng)”為工作主線， 下發(fā)了《全區(qū)赴京越級(jí)訪專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》、《關(guān)于開展 信訪積案化解攻堅(jiān)行動(dòng)暨涉疫矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)行動(dòng)  的通知》、《關(guān)于開展 “百日攻堅(jiān)、百案化解”雙百行動(dòng)的通知》，通過(guò)落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案，成立工作專班，逐件剖析 原因，分類施策攻堅(jiān)，積極引入第三方力量參與聽證、評(píng)議、 調(diào)解等活動(dòng)，使得攻堅(jiān)活動(dòng)取得新突破。

2.  社會(huì)效益。做好信訪接待場(chǎng)所疫情防控、來(lái)訪接待工作，認(rèn)真排查、梳理、交辦、督辦群眾反映的涉疫情信訪， 及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切。認(rèn)真梳理涉疫情信訪問題，加強(qiáng)疫情防 控期間信訪風(fēng)險(xiǎn)分析研判預(yù)警，及時(shí)解決群眾訴求。對(duì)疫情 防控信訪事項(xiàng)， 當(dāng)日受理， 當(dāng)日交辦轉(zhuǎn)辦，做到日日清。

3.  可持續(xù)影響。充分發(fā)揮信訪工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用。 新建區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議分別于年初和下半年兩次召開全  體會(huì)議，及時(shí)貫徹落實(shí)中聯(lián)辦、省聯(lián)辦的工作部署。 區(qū)委聯(lián) 席辦召集聯(lián)席會(huì)議相關(guān)成員單位定期分析研判信訪形勢(shì)，排 查突出信訪隱患及時(shí)交辦，與公安維穩(wěn)專班形成合力。

4.  滿意度。2022年信訪工作未接到人民群眾、部門工 作人員及相關(guān)不滿意情況反映。滿意度為 100%。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

( 一 ) 項(xiàng)目決策情況分析

認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于做 好當(dāng)前信訪工作的通知》 (廳字〔2020〕15 號(hào) ) 精神。區(qū)委、 區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示，提出要求。新建 區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步認(rèn) 真分析當(dāng)前信訪形勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)做好信訪工作的政治責(zé)任  感，對(duì)中央、省《通知》部署的信訪工作分解任務(wù)， 由區(qū)委 信訪局班子成員分項(xiàng)督促聯(lián)系，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū) ( 園區(qū)、管理處) 、各部門、各單位按職責(zé)具體抓落實(shí)。 同時(shí)，將此項(xiàng) 工作納入 2022年度信訪工作考核。

(二) 項(xiàng)目過(guò)程情況分析

支出總額控制在預(yù)算總額內(nèi)，資金按照規(guī)定管理使用， 支出控制較好。我局完善了單位內(nèi)部工作目標(biāo)管理體系，將 目標(biāo)責(zé)任納入機(jī)關(guān)工作目標(biāo)之一進(jìn)行考核。2022年項(xiàng)目績(jī)效 自評(píng)金額 23 萬(wàn)元，個(gè)數(shù)為1 個(gè) (協(xié)警及保安工作經(jīng)費(fèi)) ，協(xié)警及保安工作經(jīng)費(fèi)落實(shí)及實(shí)際支出績(jī)效均達(dá)到優(yōu)良，覆蓋率 100%，有效保障了信訪維穩(wěn)工作的順利開展。

( 三 ) 項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

深化 “人民滿意窗 口”建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，堅(jiān)持 新建區(qū)委信訪局人人到接訪窗口和基層一線參與接訪接待、 參與業(yè)務(wù)辦理、參與問題解決，推動(dòng)信訪問題實(shí)體化解、辦 結(jié)，減少重復(fù)信訪。

( 四 ) 項(xiàng)目效益情況分析

加大信訪部門軟、硬件建設(shè)力度，利用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)， 開展集中治理重復(fù)信訪化解信訪積案專項(xiàng)工作，進(jìn)一步化解 信訪積案，推動(dòng)文明城市創(chuàng)建，有效地提升了信訪部門對(duì)外 形象。

五、存在的問題及改進(jìn)措施

項(xiàng)目資金具體到每一筆單項(xiàng)資金量小而分散，納入項(xiàng)目 績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行量化時(shí)不易操作。建議加大績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作的培訓(xùn)力度，提 高項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效管理水平，促使項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)項(xiàng)目 的績(jī)效管理，規(guī)范財(cái)政支出行為，提高項(xiàng)目資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.信訪事務(wù)：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

11.其他公共安全支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。