南昌市公安局新建分局交通管理大隊

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大隊概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大隊概況

一、部門主要職能

1、負責轄區道路交通安全管理工作，指揮疏導交通，維護交通秩序，確保道路交通安全、有序、暢通。

2、上路巡邏檢查，依法糾正交通違法行為，教育和處罰違法當事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索預防和減少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隱患，并按相關程序及時上報、整改。

4、按照法律規定的程序和要求處理轄區道路交通事故。

5、負責轄區駕駛人的日常管理、審驗及機動車的年度檢驗或初檢、送檢工作。

6、負責組織實施對轄區機動車駕駛人和交通參與者的交通安全法規宣傳教育。

7、接受公民報警、求助。對轄區實施公路治安管理，防范、查處治安案件，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，維護轄區治安穩定。

8、承擔道路交通警衛任務。

9、按規定足額征收、上繳行政事業性收費收入。

10、其它應當履行的法定職責。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市公安局新建分局交通管理大隊。

本部門2022年年末實有人數8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3954.16萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1208.07萬元，下降23.4%；本年收入合計3954.16萬元，較2021年減少1208.07萬元，下降23.4%，主要原因是：本單位只有8名在職工勤人員，其他在職民警工資、福利由南昌市公安局交通管理局發放。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3954.16萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3954.16萬元，其中本年支出合計3954.16萬元，較2021年減少1208.07萬元，下降23.4%，主要原因是：本單位只有8名在職工勤人員，其他在職民警工資、福利由南昌市公安局交通管理局發放；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出3954.16萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3954.16萬元，決算數為3954.16萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %。

（二）公共安全支出年初預算數為3935.52萬元，決算數為3935.52萬元，完成年初預算的100%。

（三）科學技術支出年初預算數為3.66萬元，決算數為3.66萬元，完成年初預算的100%。

（四）社會保障和就業支出年初預算數為4.29萬元，決算數為4.29萬元，完成年初預算的100%。

（五）衛生健康支出年初預算數為6.31萬元，決算數為6.31萬元，完成年初預算的100%。

（六）住房保障支出年初預算數為3.47萬元，決算數為3.47萬元，完成年初預算的100%。

（七）其他支出年初預算數為0.9萬元，決算數為0.9萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3954.16萬元，其中：

（一）工資福利支出620.49萬元，較2021年減少1666.74萬元，下降72.87%，主要原因是：本單位只有8名在職工勤人員，其他在職民警工資、福利由南昌市公安局交通管理局發放。

（二）商品和服務支出2041.79萬元，較2021年增加1081.65萬元，增長112.66%，主要原因是：增加輔警、保安人員費用。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：沒有開支。

（四）資本性支出1291.87萬元，較2021年減少623萬元，下降32.53%，主要原因是：項目減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為100萬元，決算數為17.67萬元，完成預算的17.67%，決算數較2021年減少41.15萬元，下降69.96%，其中：因劃歸南昌市公安局交通管理局的原因，車輛燃油費用由南昌市公安局交通管理局保障。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組個，累計人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務接待。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出17.67萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加00萬元，增長0 %，主要原因是：未購置公務車輛，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未購置公務車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為100萬元，決算數為17.67萬元，完成預算的17.67%，決算數較2021年減少41.15萬元，下降69.96%，主要原因是：因劃歸南昌市公安局交通管理局的原因，車輛燃油費用由南昌市公安局交通管理局保障，年末公務用車保有28輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因劃歸南昌市公安局交通管理局的原因，車輛燃油費用由南昌市公安局交通管理局保障。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出3333.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加458.65萬元，增長15.95%，主要原因是：增加輔警、保安人員費用。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是28輛，主要是執法執勤車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金2699.56萬元，占項目支出總額的70.88%。    

組織對“交通設施建設等”、“交通協管”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2699.56萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，緊扣事故預防“減量控大”工作目標，依托道專委平臺召開多次由區政府主導的安全治理工作會議，共排查隱患276處，整改255處。堅持以案促改、提前介入源頭管控措施，對轄區國省道、農村道路，特別是320、105國道，推動道路交通安全隱患排查整治，壓實屬地管理責任。以案促宣，開展“兩站兩員”勸導和建立一村一戶一警微信群，用典型案例開展農村交通安全宣傳。提升了農村交通參與者安全意識，交通事故死亡人數較上年減少19人，同比下降34.54%，超額完成年初預定目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3954.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年，我大隊積極履行，強化管理，較好地完成了年度工作目2022標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2022年度評價得分為90分。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

按照“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度，實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。通過自評，我大隊在業務管理方面有了一定的經驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監控也比較到位；自評總得分為90分，評價結論為“優”。

附相關評分表：

附相關評分表：

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映本單位的基本支出。

（二）其他公安支出：反映本單位基本支出項目以外的其他用于公安方面的支出。

（三）住房保障支出：指本單位民警、職工的住房公積金支出。

三、機關運行經費支出

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。