南昌市新建區婦女聯合會

2022年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市新建區婦女聯合會概況概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區婦女聯合會部門概況

一、部門主要職能

1、負責貫徹執行黨和政府關于維護婦女群眾的有關方針政策及各項規定,并做好管理、督促、檢查工作。

2、圍繞黨在各時期的中心任務,積極組織全區婦女開展“三八紅旗手(集體)”、“巾幗建功標兵(集體)”和創建“最美家庭”、“清潔家庭”等特色活動,樹立各界婦女先進典型,不斷探討新形勢下做好婦女工作的新方法,新途徑。

3、切實抓好基層婦聯隊伍、組織建設和婦女干部培訓、選拔工作,大力提高婦女素質。

4、督促、協調社會各有關部門依法維護婦女權益,以行動謀求平等和發展,使廣大婦女成為有理想、有道德、有文化、有紀律,自尊、自信、自立、自強的新女性。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，根據工作職責，區婦聯機關設1個綜合股。

綜合股：主要負責內外聯系與綜合協調工作，負責機關文秘工作，承辦婦聯文件起草、發送、歸檔、保管工作；接待、處理群眾來信、來訪、代理訴訟，負責信訪統計工作；負責各種會議組織工作及機關財務與后勤管理工作；負責編寫區婦聯大事記。

本部門2022年年末實有人數 5  人，其中在職人員 5 人，離休人員 0  人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員  6   人。

第二部分2022年度部門決算表     

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 172.52   萬元，其中年初結轉和結余0  萬元，較2021年減少42.25  萬元，下降19.67  %；本年收入合計 172.25 萬元，較2021年減少42.25  萬元，下降19.67  %，主要原因是：本年度財政撥款收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 152.91 萬元，占 88.63 %；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入19.61   萬元，占11.37  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 172.52萬元，其中本年支出合計 172.52萬元，較2021年減少42.25 萬元，下降19.67 %，主要原因是精簡節約公用經費、人員經費及村小組長工資項目經費72.5萬元未下達；年末結轉和結余  0 萬元，較2021年減少42.25萬元，下降19.67%，主要原因是：財政收回預算類資金及村小組長工資項目經費未下達。

本年支出的具體構成為：基本支出141.96萬元，占82.29%；項目支出30.56萬元，占17.71%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為152.91萬元，決算數為152.91萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為129.62萬元，決算數為129.62萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為5.28萬元，決算數為5.28萬元，完成年初預算的100%。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為4.85萬元，決算數為4.85萬元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算數4.06萬元，決算數為4.06萬元，完成年初預算的100%。

（五）其他支出年初預算數9.1萬元，決算數為9.1萬元，完成年初預算的100%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出141.96萬元，其中：

（一）工資福利支出101.83萬元，較2021年增加17.62萬元，增長20.92%，主要原因是：增加了工資福利。

（二）商品和服務支出39.65萬元，較2021年減少4.66  萬元，下降10.52 %，主要原因是：財政收回預算類資金及村小組長工資項目經費72.5萬元未下達。。

（三）對個人和家庭補助支出 0.48萬元，較2021年增加0.48萬元，主要原因是:加大了對個人和家庭補助。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0.5 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數較2021年減少0.2萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年持平，主要原因是：主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為  0.5 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年減少0.2  萬元，主要原因是壓縮開支，減少公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮開支，無公務接待。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年持平，主要原因是本部門無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：本部門無公務用車購置安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0元，完成預算的0%，決算數較2021年不變，主要原因是：本部門無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：本部門無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出   39.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少4.66  萬元，降低10.52 %，主要原因是：落實過緊日子，壓縮開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 3.809萬元，其中：政府采購貨物支出 1.919 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 1.89 萬元。授予中小企業合同金額  3.809萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額3.809萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的   0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0。

預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據新建區財政局《南昌市新建區財政局關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）文件精神，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理機制，單位成立了由主要領導和各相關科室負責人組成的績效評價工作小組，評價工作組在對資金使用單位自評材料分析審核的基礎上，結合現場評價的情況，核實自評情況及佐證材料的真實性，檢驗績效目標完成情況，發現典型問題，剖析原因，對財政資金使用績效作出客觀、科學的評價，認真完成了項目績效評價報告的撰寫，報告力求客觀、公正、全面地反映單位2022年度財政項目支出的實際績效。

根據預算績效管理要求，區婦聯組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出74.45萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元，占項目支出總額的  51.54 %。2022年區財政年初預算安排了婦女小組長工資待遇補貼項目資金 86.25 萬元用于支付全區婦女小組長1725人每人每年500元工資待遇補貼，因行政區域劃分，減少了流湖150人，厚田86人，實發1489人的工資待遇補貼項目資金 74.45萬元。因財政資金未及時撥付，實際到位資金為1.95萬元， 資金到位率為 2.62%，項目資金全部用于支付全區在職在崗婦女小組長工資待遇補貼。從評價情況來看區婦聯資金的撥付有完整的審批過程和手續且不存在擠占挪留的情況。

2022年度區婦聯機關運行經費的財政預算為39.65萬元，實際到位資金39.65萬元，資金到位率為100%。

單位2022年區婦女小組長工資待遇補貼項目資金1.95 萬元、區婦聯機關運行經費實際支出數為39.65萬元，所有項目到位資金全部按規定支出，確保項目的正常開展。

我單位嚴格按照《政府財務管理制度》的規定執行財政項目支出的管理和使用，資金使用基本合規，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列等違規情況。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出143.91 萬元，政府性基金預算支出9萬元。從評價情況來看區婦聯制定了內部財務管理制度、會計核算制度，且關制度均合法、合規、完整，表明該單位管理制度的制定健全完整，為促進事業發展提供了保障。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我單位本次績效評價核查結果較為良好，這將為我單位后續績效管理工作奠定良好的基礎，提供重要的參考價值；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，區政協將按照財政要求在門戶網站公開披露本次部門整體支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，村婦女小組長工資待遇項目績效自評得分為84.98分。項目全年預算數為74.45萬元，執行數為1.95萬元，完成預算的2.62%。項目績效目標完成情況：一是數量指標完成良好；二是可持續影響指標完成良好。