南昌市新建區科學技術協會

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區科學技術協會部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區科學技術協會部門概況

一、部門主要職能

主要職責是：

1、開展學術交流、活躍學術思想，促進學科發展；

2、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術，開展青少年科學技術教育活動，促進人才成長，提高全民族科學文化素質；

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；

4、組織科學技術工作者參與科技發展規劃及法規的制定；

（一）推進科協改革，加強科協自身隊伍和體系建設，建立和完善各項規章制度，提高科協的凝聚力。

要固化改革已有經驗制度，使之成為推動后續改革的有力保障。在目前“3+1”改革試點工作的基礎上，進一步探索發揮“三長”作用的工作方法及體制機制。

（二）圍繞區委、區政府中心工作，扎實推進重點人群科普宣傳工作。

進一步發揮科協“四個服務”的職責，深入貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，圍繞未成年人、農民、城鎮勞動人口、公務員、企業等五類重點人群，突出開展好農函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活動周”“全國科普日”“科普報告進社區”等品牌活動，積極開展各類科普志愿服務活動，進一步提升全區公眾科學文化素質，推動科普志愿服務工作制度化、常態化。

（三）加大對科技工作者的宣傳力度。

組織開展科技科技工作者日活動，使科技工作者日成為展示全體科技工作者科技報國的盛大節日。積極開展優秀科技工作者走訪、座談活動，利用各類新聞媒體，宣傳科技工作者事跡，提升科技工作者榮譽感和使命感。

（四）培育典型發揮示范帶動作用。

充分發揮科技助推農業增效、農民增收的支撐作用，積極開展“基層科普行動計劃”等一系列富民工程。以優秀科普示范基地、龍頭企業及科普帶頭人為載體，加大面向農民的實用技術供給，充分發揮農技協等基層優秀組織的作用，構建新型農業技術推廣服務體系，帶動更多農戶依靠科技實現增收致富。

（五）推進農技協及其分會建設。

一是計劃成立7個分會：水稻分會、蔬菜分會、生豬分會、畜禽分會、水產分會、果樹分會、花卉苗木及油茶分會，使技術服務和科普推廣更加精準

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區科學技術協會。

區科協內設1個業務股室：綜合股。

本部門2022年年末實有人數13人，其中在職人員12人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計363.41萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少42.8萬元，下降100 %；本年收入合計363.41萬元，較2021年增加6.36萬元，增長1.78 %，主要原因是：科普經費預算增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入346.3萬元，占95.29 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入17.1 萬元，占4.71%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計363.41萬元，其中本年支出合計   萬元，較2021年減少36.45萬元，下降9.12%，主要原因是：科普專項支出減少；年末結轉和結余0萬元，與2021年持平，無增減變動。

本年支出的具體構成為：基本支出285.49萬元，占78.56%；項目支出77.92萬元，占21.44%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為357.16萬元，決算數為346.3萬元，完成年初預算的96.96%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為313.71萬元，決算數為 302.97 萬元，完成年初預算的 96.58 %，主要原因是：科普專項支出減少。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為24.1萬元，決算數為23.98  萬元，完成年初預算的 99.5 %，主要原因是：養老保險基數微調。

（三）衛生健康支出年初預算數為10.38萬元，決算數為 10.38 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為8.97萬元，決算數為8.97  萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出268.38萬元，其中：

（一）工資福利支出211.4萬元，較2021年增加5.66萬元，增長2.75%，主要原因是：人員變動，基本工資調整。

（二）商品和服務支出38.45萬元，較2021年減少12.48萬元，下降24.5 %，主要原因是：受疫情影響，辦公費等減少。

（三）對個人和家庭補助支出17.69萬元，較2021年增加14.09萬元，增長391.39 %，主要原因是：人員變動，離休費增加。

（四）資本性支出0.85萬元，較2021年減少2.73萬元，下降76.26 %，主要原因是：辦公設備購置減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 7  萬元，決算數為 1.03 萬元，完成預算的14.71 %，決算數較2021年減少1.36萬元，下降56.9 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無因公出國境預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位無因公出國境預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為0.12萬元，完成預算的4 %，決算數較2021年減少0.36萬元，減少75%，主要原因是受疫情影響，接待減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受疫情影響，公務接待減少。全年國內公務接待1批，累計接待10人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：南昌市科協。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 4萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是單位無購車預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位無公務用車購置安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為4萬元，決算數為0.91萬元，完成預算的22.75%，決算數較2021年減少1.01 萬元，減少52.6 %，主要原因是公務用車使用減少，年末公務用車保有 1 輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車使用減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出39.29萬元（與部門決算中財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少15.23萬元，降低27.93%，主要原因是：分項目支出導致。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.28萬元。授予中小企業合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的75.22 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 24.78%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。國有資產占有情況：部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執法執勤用車 0 輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金72.92萬元，占項目支出總額的93.58%。    

組織對“科普經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出72.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

（三）部門評價項目績效評價情況。

一、基本情況

（一）項目概況

1．1.項目背景

根據中華人民共和國科學技術普及法《中華人民共和國科學技術普及法》《江西省科學技術普及條例》《國務院關于印發全民科學素質行動規劃綱要（2021—2035年）的通知》《南昌市全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021—2025年）》《新建區全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021-2025年）》精神，南昌市新建區科學技術協會（以下簡稱區科協）每年由區本級預算安排科普專項經費，用于開展科技知識宣傳和普及，教育和培養青年科技人才，加強區委區政府與科技人員的聯系，提高人民群眾科學素質。

2．2.項目主要內容

該項目的主要內容為加強基層科普組織建設，提升服務能力；

加強科普陣地建設，提升科普實效；開展科普宣傳活動，進一步提升全民科學素質。

3．3.項目組織實施

該項目由區科協負責按照經單位審核無誤后的項目主要實施計劃填報項目績效目標申報表，由區財政局負責審批下達項目所需經費，由區科協負責項目的具體實施及管理。

4.資金投入及使用

本項目預算安排總額為97.50萬元，其中市級資金3萬元，區級資金94.50萬元。截至2022年12月底，該項目實際使用資金總額72.92萬元，預算總體執行率74.79%。

（二）項目績效目標

1.項目總體目標

到2025年，全區公民具備科學素質的比例力爭達到17%，全區科學素質發展引領作用更為突出，城鄉、區域之間和重點人群之間科學素質發展不均衡明顯改善。科普供給側改革成效顯著，科普服務體系不斷完善，跨區域、跨部門協同聯動機制逐步健全，"科學普及與科技創新同等重要"的制度安排基本形成，科學精神在全社會廣泛弘揚，崇尚創新的社會氛圍日益濃厚，社會文明程度實現新提高。

2.項目階段性目標

根據項目總體目標，該項目階段性目標為：

①加強基層科普組織建設，提升服務能力。

②加強科普陣地建設，提升科普實效。

③開展科普宣傳活動，提升全民科學素質。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

本次績效評價工作主要目的是根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，對該項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出改進建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

2.評價對象和范圍

本次績效評價對象及范圍為2022年度區科協科普經費項目，該項目區級預算資金為94.50萬元，市級預算資金為3萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，組織實施本次績效評價。

（2）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出績效進行評價，評價結果反映項目支出與產出績效之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與過程管理。

（3）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與項目實施單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44 號）有關要求設置，本次績效評價指標體系包括決策、過程、產出及效益4個一級指標，11個二級指標和21個三級指標，滿分為100分。

3.績效評價方法

本次評價將通過文件資料研讀等方法對項目進行定性評價；通過基礎數據統計分析等方法，對項目進行定量評價。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：

（1）成本效益法

通過對項目的預算執行情況、項目管理資料、項目業務材料等相關資料進行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）案卷研究法

對于項目立項資料及業務成果文件等相關資料進行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據。

（3）因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關資料，挖掘影響績效目標實現、實施效果的內外部因素，科學評判項目實施過程中存在的問題，有效提出相關建議。

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置參考了以下幾種評價標準。

（1）計劃標準。按照預先制定的資金使用計劃、預算批復情況及資金支出管理制度等作為本次部分產出指標的評價標準。

（2）歷史標準。參照該項目以往年度數據，遵循績效改進原則，在可實現的條件下，結合趨勢分析，確定本次部分產出及效益的評價標準。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價工作采用定性評價和定量評價相結合的方法，總分值為100分。本次績效評價結果分為四檔：綜合得分在90-100分（含90分）為優；綜合得分在80-90分（含80分）為良；綜合得分在60-80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評價在項目資料整理、數據分析的基礎上，評價小組依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為95.99分，評級為“優”。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

9.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。