南昌市新建區機關事務服務中心

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區機關事務服務中心部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區機關事務服務中心部門概況

一、部門主要職能

（1）研究制定區機關事務、服務工作的規章制度和規定，并組織實施。

（2）承擔全區黨政機關辦公用房統籌協調工作。

（3）承擔全區公務用車運行服務工作。

（4）承擔區機關大院食堂運行服務工作，做好區機關大院干部工作餐及周末節假日用餐的供應。

（5）承擔區機關大院內安全保衛、消防和車輛停放管理工作，負責區機關大院內辦公樓、水電設備和基礎設施的維修、更新和改造等物業工作。

（6）承擔區機關大院內公共區域的環境衛生維護，美化、亮化工作。

（7）承擔區機關大院內各套領導班子的會議服務。

（8）完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區機關事務服務中心。

內設機構有：綜合股，后勤保障股，公共機構節能股，資產管理股。

本部門2022年年末實有人數 10人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1877.63萬元，其中年初結轉和結余0萬元；本年收入合計1877.63萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1851.05萬元，占98.58%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入26.58萬元，占1.42%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1877.63 萬元，其中本年支出合計1877.63 萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室；年末結轉和結余0萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

本年支出的具體構成為：基本支出512.03萬元，占27.27 %；項目支出1365.6萬元，占72.73 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2051.9萬元，決算數為1851.05萬元，完成年初預算的90.21%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2023.16萬元，決算數為1822.31萬元，完成年初預算的90.07%，主要原因是：過緊日子，壓縮一般公共服務支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為10.82萬元，決算數為10.82萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.22萬元，決算數為9.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。         

（四）住房保障支出年初預算數為8.7萬元，決算數為8.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出485.45萬元，其中：

（一）工資福利支出128.6萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

（二）商品和服務支出356.68萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

（三）對個人和家庭補助支出0.16 萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

（四）資本性支出0萬元，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 150  萬元，決算數為27.96萬元，完成預算的18.64%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。決算數較年初預算數無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：當年部門無因公出國境。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。決算數較年初預算數無變化。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：當年部門無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出27.96萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無變化；公務用車運行維護費支出年初預算數為150 萬元，決算數為27.96萬元，完成預算的18.64 %，本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室，年末公務用車保有38輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出356.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），本部門為新增部門，上年度數據在南昌市新建區人民政府辦公室。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 406.42萬元，其中：政府采購貨物支出11.43萬元、政府采購工程支出379.6萬元、政府采購服務支出15.39萬元。授予中小企業合同金額406.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額43.42萬元，占政府采購支出總額的10.68%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 2.81 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 93.4%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的3.79 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。年末公務用車保有38 輛,其他用車為區機關事務服務中心為其他鄉鎮、機關單位及公務用車平臺購置更新車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金1226.93萬元，占項目支出總額的89.85 %。    

組織對“2022年追加專項經費”、“大院物業外包費”、“公車經費”、“政府大院維護”、“機關服務中心后勤保障經費”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1226.93萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

一、本部門項目績效目標情況

（一）精心布置，組織材料收集。區機關事務服務中心高度重視績效目標管理工作，在接到新建區財政局關于編報2022年度區級部門預算績效目標的通知后，積極組織各對口業務科室相關負責人，圍繞項目立項文件依據、當年工作計劃逐條分析并梳理當年總體目標和具體任務，確定對應具體績效目標，編制項目績效目標申報表，確保當年度預算項目績效目標設置有依有據，內容真實、完整、可靠。

（二）量化細化，科學設置目標。根據實際工作需要，對項目梳理后的績效目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述；目標值的設置，參考相關管理辦法等文件規定的指標數值及歷史經驗數值，確保績效指標值科學合理。

（三）科學監控，實時完善內容。在實施項目績效監控過程中，對項目內容進行進一步分析梳理，對不恰當的績效指標設置情況進行逐一說明并完善，確保當年設定的指標能夠準確、真實反映項目當年的產出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）對照績效目標申報表，完善自評指標

收集匯總區機關事務服務中心本級2022年度部門預算《項目支出績效目標申報表》《項目支出績效自評表》，逐一把控、審核績效指標設置的準確性和科學性，并最終完善確定了本次績效自評指標。

（二）收集項目材料依據，分析復核項目實際產出及效果

根據收集到的項目相關佐證材料及各項目單位最終報送的《項目支出績效自評表》，對各項指標設置權重、預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等進行逐一分析，復核業務科室所填列的自評內容是否真實準確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績效自評總報告，自評結果報送區財政局

根據初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，按照規定格式要求撰寫本部門績效自評總報告，并在規定時間節點前將績效自評總報告通過系統報送至區財政局審核。

三、綜合評價結論

經本次績效評價工作小組匯總結果并分析認定，區機關事務服務中心區本級財力安排的項目得分及評分等級如下表所示，具體每項評分情況詳見自評表：

四、績效目標完成情況總體分析

（一）預算執行目標完成情況

2022年度區機關事務服務中心區本級財力安排的項目全年預算資金1405.91萬元，項目實際支出1226.93萬元，各項目預算執行率如下表所示：

（二）項目績效目標完成情況

1、公車經費及2022年追加專項經費項目

2022年區機關事務服務中心通過交叉、層級管理方式，對駕駛員的出發、途中、返場車況車容進行督查54次，維修車輛201次，嚴格做到“病車不上路”，維修質量上從嚴把關，有效的約束了返修率，提高了公車維修品質；全年中心共完成全年安全行車8684車次，行駛84.2萬公里，其中疫情期間核酸標本轉運及防控用車2813車次，行駛18.68萬公里。

2、大院物業外包費

2022年區機關事務服務中心通過服務外包方式，完成了區委樓、人大樓、區政府樓政協樓等區域內建筑外部環境、衛生清掃、糞池清理、負責協調垃圾收集清運（建筑；垃圾除外）等工作；完成區委樓、人大樓、區政府樓政協樓等區域內會議室服務、樓道通道過道、衛生間等公共部位的衛生服務工作；完成了院內治安巡查、門崗執勤、人員登記、車輛停放管理，消防巡查等工作；完成了大院內各套領導班子的會議服務及其他服務工作等內容，持續保障辦公大樓工作人員的人身安全，保持機關大樓的干凈整潔，提升機關單位整體形象。

3、機關服務中心后勤保障經費

2022年區機關事務服務中心認真搞好食物安全和衛生工作。貫徹落實《中華人民共和國食品衛生法》，把依法加強食品衛生管理和各項生活綜合服務管理工作作為頭等大事，列入重要的管理日程，并做到責任到人，抓緊抓實，一天一小搞，一周一大搞，并且每月兩次投放四害藥品。同時在用餐食材上進行了把關，確保每日菜品新鮮足量，在不存在浪費的前提下，提高了食堂用餐質量，并將制定每周的菜譜予以公布，接受用餐人員的監督。

4、政府大院維護

區機關事務服務中心針對大院出現車位供不應求的現象及車輛亂停亂擺放現象，2022年9月對大院車位進行了全面改造，嚴格執行停車管理規定，維護好了大院治安交通秩序，疏導車流、協調和指揮車輛按指定位置停放，排列整齊，保證了大院的安全和良好秩序。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）偏離績效目標原因

因財政系統升級導致公車經費項目資金未及時在年底前進行結算，該項目預算執行率有所不足。

（二）改進措施

區機關事務服務中心將結合項目實際情況，指導其強化預算編制準確性，及時調整撥付項目預算資金，強化項目資金使用效益，并為后續年度該項目預算編制奠定基礎。

（三）部門評價項目績效評價情況。

一、基本情況

（一）項目概況

1．1.項目立項背景

深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持解放思想，求真務實，圍繞機關后勤保障和優質服務的主題，加強思想政治工作，不斷增強服務意識、提高服務質量，為了改善用餐環境及理發室環境，提升工作效率，南昌市新建區機關事務服務中心（以下簡稱“區機關事務服務中心”）依照《機關后勤服務管理辦法》《機關后勤保障制度》《政府機關后勤管理規定辦法》《黨政機關后勤管理制度》及（新府辦抄字〔2019〕172號文）（新府辦抄字〔2020〕565號文）文件精神，設立了南昌市新建區機關服務中心后勤保障經費項目。

2．2.項目主要內容

該項目的主要內容為完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次，項目的實施主要是為了提高理發室服務質量及食堂服務水平。

3．3.項目組織實施

該項目由區機關事務服務中心負責按照經單位審核無誤后的項目資金測算依據及項目主要實施計劃填報項目績效目標申報表，由區財政局負責審批下達項目所需經費，由區機關事務服務中心監管項目的具體實施，南昌市新建區新都賓館心怡大酒店及機關理發室具體負責該項目組織實施和管理工作。

4.資金投入及使用

本項目預算安排總額為456.37萬元，資金來源均為區本級財政撥款。截至2022年12月底，該項目實際使用資金總額435.6萬元，預算總體執行率95.45%。

（二）項目績效目標

1.項目總體目標

不斷增強服務意識、提高服務質量，改善用餐環境、提高理發室服務質量及食堂服務水平，全年需完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次。

2.項目階段性目標

該項目的2022年度績效目標與總體目標基本一致，主要為完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次。項目階段性目標詳見附件1產出及效益指標設置的三級指標情況。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

本次績效評價工作主要目的是根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，對該項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出改進建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

2.評價對象和范圍

本次績效評價對象及范圍為2022年度南昌市新建區機關服務中心后勤保障經費項目，該項目的預算資金為456.37萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，組織實施本次績效評價。

（2）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出績效進行評價，評價結果反映項目支出與產出績效之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與過程管理。

（3）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與項目實施單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44 號）有關要求設置，本次績效評價指標體系包括決策、過程、產出及效益4個一級指標，11個二級指標和20個三級指標，滿分為100分。

3.績效評價方法

本次評價將通過文件資料研讀等方法對項目進行定性評價；通過基礎數據統計分析等方法，對項目進行定量評價。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：

（1）成本效益法

（2）案卷研究法

（3）因素分析法

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置參考了以下幾種評價標準。

（1）計劃標準。按照預先制定的資金使用計劃、預算批復情況及資金支出管理制度等作為本次部分產出指標的評價標準。

（2）歷史標準。參照該項目以往年度數據，遵循績效改進原則，在可實現的條件下，結合趨勢分析，確定本次部分產出及效益的評價標準。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價工作采用定性評價和定量評價相結合的方法，總分值為100分。本次績效評價結果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評價在項目資料整理、數據分析的基礎上，評價小組依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為95分，評級為“優”，具體評分情況詳見部門評價評分表。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

7.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9. 機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在"其他"項級科目中反映。

10.專項業務活動:反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

11.其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。