南昌市新建區發展和改革委員會

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區發展和改革委員會部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區發展和改革委員會部門概況

一、部門主要職能

（（一）研究提出全區國民經濟、社會和城鎮發展戰略，組織編制全區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃；指導鄉鎮制訂經濟和社會發展規劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃和城鎮總體規劃，組織編制重大專項規劃，負責對區域經濟、個私民營經濟、服務業的發展政策和經營城鎮政策的綜合協調；組織、協調爭取國家、省、市重大政策支持的相關工作。

（二）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；根據國家產業政策和技術政策，提出本區產業發展導向意見，加強各產業間的發展協調，推進產業結構的優化升級和高技術產業的發展；研究擬訂生產力規劃方案及重要布局調整的實施意見，推進城鎮進程，組織協調可持續發展工作。

（三）加強對經濟運行的研究組織，對全區經濟運行進行預測和預警，及時提出調控政策建議；綜合協調財政、信貸等經濟杠桿，運用區直接掌握的投資，國外貸款等經濟手段，促進各項重要經濟社會發展目標的實現。

（四）負責提出全社會固定資產投資總規模、投資結構及重大重點建設項目和為民辦實事項目計劃；審批和上報政府投資建設項目和國家、省、市規定應報批及本區需控制的項目；會同有關部門開展對重大重點項目建設的全過程監督管理、協調服務；參與對全社會資金包括財政預算外資金平衡協調 ；組織研究擬訂政府性投資的重大項目融資方案；負責對全區重大重點項目和為民辦實事項目的財政性建設資金、項目前期經費實行協調平衡、統籌安排。

（五）研究提出全區利用外資和境外投資的發展戰略、參與組織協調全區招商引資工作；負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，；指導和監督國外貸款建設資金的使用；指導和監督政策性貸款的使用方向。

（六）對全區服務業的發展實行統籌規劃、計劃平衡、協調服務，組織制訂相關政策和市場準則，安排重大重點項目；做好全區重要物資、商品供求的總量平衡；會同有關部門提出區級儲備糧、儲備物資的收儲、動用計劃，引導和調控市場。

（七）做好人口與計劃生育、科技、教育、文化、衛生、體育、廣播電視、勞動和社會保障等社會事業及國防經濟建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡，推進重大科技成果的產業化；研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策措施，協調社會事業發展的政策和重大問題，推動社會事業產業的發展。

（八）負責全區基本建設項目的初步設計審查，審查上報限額以上建設項目初步設計；監督管理國家、省、市、區政府性投融資項目和重大重點項目的竣工驗收；參與區規劃建設聯合審批。

（九）貫徹執行《中華人民共和國價格法》等有關價格法律、法規和國家、省、市的價格方針、政策和法規；研究提出全區性的價格政策、規定；負責國務院和省、市、區人民政府及上級價格主管部門下達的價格改革和調整方案在全區的實施。

（十）執行國家及省、市商品價格分工管理目錄，研究提出全區重要性商品及服務價格調整計劃及方案，經批準后組織實施。建立和實施價格聽證會制度、價格公示制度。

（十一）加強對實行政府定價、政府指導價的商品價格和服務價格以及行政事業收費的管理和監督，提出價格和收費調整的建議，并組織具體實施。

（十二）提出全區價格總水平的控制目錄和相應的調控對策，提出價格調控及相關經濟政策建議；開展價格監測、價格鑒定、價格認證、價格信息服務、價格成本調查和價格研究工作。

（十三）負責價格調節基金征收管理辦法的實施，負責價格調節基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法組織、指導全區價格和收費的監督檢查工作；依法查處價格違法和亂收費案件及不正當價格行為；推行明碼標價制度；開展“物價、計量信得過”活動；指導價格社會監督工作；受理價格舉報投訴工作。

（十五）指導、監督區政府各業務主管部門和各鄉（鎮）政府的價格管理工作；仲裁地方、部門和企業之間重大的價格糾紛及爭議，負責銜接毗鄰地方的價格政策及重要商品和服務價格水平。

（十六）建立全區價格信息網，負責全區價格鑒證、價格認證、涉案物品估計；負責全區農產品、工業品、公用事業成本和流通費用的調查分析和資料反饋工作，提出相應的對策建議。

（十七）負責對各鄉（鎮）的價格管理和價格監督檢查的指導工作。

（十八）承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1、單位組織架構

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區發展和改革委員會；內設機構有：辦公室、綜合股、工交基建股、農經股、設審股、價格股、收費管理股。

2、人員基本情況

本部門2022年年末實有人數41 人，其中在職人員38人，離休人員 0人，退休人員 3人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 49人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 8935.34萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少305.23萬元，減少100 %；本年收入合計8935.34 萬元，較2021年增加4945.01萬元，增長123.92 %，主要原因是：增加疫情防控資金，機構增加糧油物資支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入8935.34 萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 8935.34萬元，其中本年支出合計 8935.34萬元，較2021年增加4945.01萬元，增長123.92%，主要原因是：增加疫情防控資金，機構增加糧油物資支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少305.23萬元，減少100 %，主要原因是：本年無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 1732.6 萬元，占19.39%；項目支出 7202.74萬元，占80.61 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 8935.34萬元，決算數為8935.34萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 1432.4 萬元，決算數為1432.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（二）科學技術支出年初預算數為560.1 萬元，決算數為  560.1萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為233.23 萬元，決算數為233.23萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）衛生健康支出年初預算數為5545.26萬元，決算數為5545.26萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）節能環保支出年初預算數為369.47萬元，決算數為369.47萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（六）農林水支出年初預算數為226.73萬元，決算數為226.73萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（七）資源勘探工業信息等支出年初預算數為150萬元，決算數為150萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（八）住房保障支出年初預算數為74.36萬元，決算數為74.36萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（九）糧油物資儲備支出年初預算數為343.59萬元，決算數為343.59萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1732.6萬元，其中：

（一）工資福利支出 615.94 萬元，較2021年減少312.02萬元，下降33.62 %，主要原因是：本年績效獎支出減少。

（二）商品和服務支出 235.99 萬元，較2021年減少635.66 萬元，下降72.93 %，主要原因是：因為2021年本支出中含項目支出，2022年項目支出另外列出，導致數據對比相差較大。

（三）對個人和家庭補助支出 150.5萬元，較2021年增加123.69萬元，增長461.36 %，主要原因是：慰問人員、退休費支出增加。

（四）資本性支出 730.17萬元，較2021年減少357.08 萬元，下降32.84 %，主要原因是：減少信息網絡及軟件購置更新項目經費。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   0.2萬元，決算數為0.2 萬元，完成預算的100 %，決算數較2021年增加0.2 萬元，增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是:無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0.2萬元，決算數為  0.2萬元，完成預算的100 %，決算數較2021年增加0.2萬元，增長100 %，主要原因是:接洽價格管理工作。決算數較年初預算數增加的主要原因是：接洽價格管理工作。全年國內公務接待2批，累計接待21人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是：接洽價格管理工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0  %，主要原因是:無預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是:無預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 966.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少992.74萬元，降低50.68%，主要原因是：人員編制數量減少、落實過緊日子要求壓減公用支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額9.65萬元，其中：政府采購貨物支出 9.65 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 9.65 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 9.65萬元，占政府采購支出總額的 100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 2個全面開展績效自評，共涉及資金790.33萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“區級儲備糧利息費用補貼項目”、“網絡專項經費”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出790.33萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本預算支出0 萬元。從評價情況來看，新建區發展和改革委員會資金的撥付有完整的審批過程和手續且不存在擠占挪留的情況。。

組織開展“新建區發展和改革委員會”部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出8935.34 萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，統計分析全區重點項目相關數據，跟蹤、分析項目建設管理運行情況，建立項目建設管理預警機制，并向區委、區政府提出建議；協助區委、區政府開展項目督查工作，做好上級重大重點項目督查對接協調工作。統籌協調解決全區重點項目建設過程中存在的困難和問題，負責重大重點項目考評考核工作。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2022年度部門績效自評總報告，決算中反映“區級儲備糧利息費用補貼項目”、“網絡專項經費”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“區級儲備糧利息費用補貼項目”項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為200萬元，執行數為267.71萬元，完成預算的133.86%。項目績效目標完成情況：一是完成糧食儲備及輪換工作完成；二是儲糧利息費用補貼全部到位。發現的問題及原因：糧食管理人員年齡偏大，難于學習和掌握新技術，計算機基礎操作技術缺乏，特別是智能化糧庫建成后，只限于簡單的查看電子測溫情況，不能熟練掌握和應用智能化系統。糧食出入庫、糧情檢查分析還用簡單的老式手工操作，儲備糧科學化、規范化管理有待進一步提高。

根據年初設定的績效目標，“網絡專項經費”項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為328萬元，執行數為522.62萬元，完成預算的159.34%。項目績效目標完成情況：一是網絡經費支付完成率目標完成；二是網絡暢通率及目標完成。發現的問題及原因：項目業務管理制度不完善，后續保障機制不健全。未制定項目具體執行辦法以規范項目組織實施流程及工作要求，未針對項目整體構建合理的管理體系；缺少專項資金使用管理辦法。項目資金的使用和管理均是按照部門日常財務管理制度執行的，沒有制定專門的項目資金管理辦法，與其他資金的統一化處理，增加了項目資金的操作風險；針對業務人員培訓的培訓機制有待加強。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價工作小組綜合評價，南昌市新建區發改委2022年度部門整體支出績效評價得分為94.5分。支出決算數為8935.34萬元，年初支出預算數為8935.34萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(六)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）一般公共服務(類）發展與改革事務(款)行政運行(項):反映發展與改革事務方面的支出。

（六）一般公共服務(類）發展與改革事務(款)物價管理(項):反映物價管理方面的支出。

（七）一般公共服務(類）發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):反映除上述項目以外的其他發展與改革事務的支出。

（八）科學技術支出(類）技術研究與開發支出(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外的技術研究方面的支出。

（九）社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)行政單位離退休(項):反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

(十）社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險支出。

（十一）社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（十二）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

（十三）衛生健康(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項):反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

（十四）衛生健康(類)行政單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（十五）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。

（十六）農林水支出（類）農業農村（款）行政運行(項):反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十七）源勘探工業信息等（類）其他資源勘探工業信息等（款）其他資源勘探工業信息等（項）：反映除上述項目以外其他用于資源勘探業方面的支出。

（十八）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十九）糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)專項業務活動(項):反映糧食和儲備體制改革、制度研究、軍糧供應等專項業務活動的支出。

（二十）糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)設施建設(項):反映糧食和儲備部門各類倉庫基礎設施建設和設備設置等支出。

（二十一）糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)設施安全(項):反映糧食和儲備部門倉庫庫房、鐵路專用錢、安防等設施設備維修維護和武警民兵支出。

（二十二）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項目。