南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)部門概況

一、部門主要職能

（一）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，制定應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備救災(zāi)物資；開展應(yīng)急救護(hù)的宣傳、普及、培訓(xùn)，在機(jī)關(guān)、企事業(yè)部門、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校和社區(qū)開展初級(jí)救護(hù)員培訓(xùn)提高居民應(yīng)急救護(hù)能力；建設(shè)和管理中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)、開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員、組織工作；開展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)工作；開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)工作；依法開展和推動(dòng)遺體、器官捐獻(xiàn)工作，對(duì)困難遺體器官捐獻(xiàn)志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)；開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)；宣傳國(guó)際人道法、紅十字運(yùn)動(dòng)基本原則；依法開展募捐活動(dòng)；興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)；參加國(guó)際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部門基本情況

1、部門組織架構(gòu)

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)。南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，辦公室（增掛“捐獻(xiàn)服務(wù)科”）和賑災(zāi)服務(wù)科（增掛“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站”）。

2、人員基本情況

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)243.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少39.9萬(wàn)元，下降14.07 %；本年收入合計(jì)243.64萬(wàn)元，較2021年增加42.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.14 %，主要原因是：本年部門新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 225.13萬(wàn)元，占 92.4%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0 %；其他收入18.51萬(wàn)元，占7.6%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)243.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)243.64萬(wàn)元，較2021年減少39.9萬(wàn)元，下降14.07 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出157.25萬(wàn)元，占64.54 %；項(xiàng)目支出 86.39萬(wàn)元，占 35.46 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 247.9萬(wàn)元，決算數(shù)為 225.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.81%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為237.48萬(wàn)元，決算數(shù)為214.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.37%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.3萬(wàn)元，決算數(shù)為5.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.12萬(wàn)元，決算數(shù)為5.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)0.1萬(wàn)元，增加年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加防疫慰問(wèn)金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 138.74萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出119.25萬(wàn)元，較2021年減少22.85萬(wàn)元，下降16.08 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減人員支出。

（二）商品和服務(wù)支出 19.49萬(wàn)元，較2021年減少121.95 萬(wàn)元，下降86.22%，主要原因是：因?yàn)?021年商品和服務(wù)支出中含項(xiàng)目支出，本年項(xiàng)目支出另外列出，導(dǎo)致數(shù)據(jù)對(duì)比相差較大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：較上年無(wú)變化。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：較上年無(wú)變化。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.33 %，決算數(shù)較2021年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.63%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：較上年無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元的主要原因是：較上年無(wú)變化。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.29 萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.33 %，決算數(shù)較2021年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.63%，主要原因是：積極開展紅十字工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待33人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0人次，主要為：無(wú)償獻(xiàn)血捐獻(xiàn)活動(dòng)接待人員增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是：無(wú)預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)預(yù)算安排，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 19.49萬(wàn)元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少121.95萬(wàn)元，減少86.22%，主要原因是：2021年中含項(xiàng)目支出，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出單獨(dú)列出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

其中部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；車輛中的其他用車主要是：無(wú)預(yù)算安排。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 3個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 86.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“春節(jié)走訪”、“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”、“紅十字事業(yè)”等 3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 86.39 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看區(qū)紅十字會(huì)資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)且不存在擠占挪留的情況。

組織對(duì)“南昌市新建區(qū)紅十字會(huì)”開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 225.13 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)核查，區(qū)紅十字會(huì)制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，且相關(guān)制度均合法、合規(guī)、完整，表明該部門管理制度的制定健全完整，為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展提供了保障。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門今年在部門決算中反映“春節(jié)走訪”、“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”、“紅十字事業(yè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“春節(jié)走訪”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是走訪慰問(wèn)困難群眾目標(biāo)完成數(shù)150個(gè)；二是走訪慰問(wèn)家庭目標(biāo)完成數(shù)30戶。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是很多走訪慰問(wèn)對(duì)象因聯(lián)系方式的更換，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系；下一步改進(jìn)措施：一是多與困難群眾溝通，了解群眾需求，更好的慰問(wèn)群眾。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.19%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是應(yīng)急救護(hù)持證目標(biāo)完成數(shù)1950個(gè)；二是應(yīng)急救護(hù)普及目標(biāo)完成數(shù)14000個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)部分學(xué)員沒(méi)有通過(guò)考核；下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)教學(xué)方式，以寓教于樂(lè)的方式讓學(xué)員能夠更好地學(xué)習(xí)到應(yīng)急救護(hù)知識(shí)。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“紅十字事業(yè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.68%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基層組織目標(biāo)完成數(shù)7個(gè)；二是基層陣地建成目標(biāo)完成數(shù)10個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是基層組織建設(shè)過(guò)程中溝通不力，導(dǎo)致部分基層組織建設(shè)不符合標(biāo)準(zhǔn)；。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與基層組織溝通，建設(shè)基層組織建設(shè)模板。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)部門至少反映1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

根據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)工作小組綜合評(píng)價(jià)，新建區(qū)紅十字會(huì)2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為93分。支出決算數(shù)為225.13萬(wàn)元，年初支出預(yù)算數(shù)為247.9萬(wàn)元。