新建區(qū)城市社區(qū)管理委員會部門

2022年度部門決算

單位公章：

報送日期：2023年8月8號

單位負責人： 眭勠          財務負責人：熊守芬                     

經辦人：唐智卿

新建區(qū)城市社區(qū)管理委員會部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分 部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關于城市社區(qū)的決定和決策。研究提出城市社區(qū)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定推進社區(qū)建設的有關政策措施。

(二)落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內各領域黨建工作，推進城市社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能。

(三)承擔城市社區(qū)基層組織、紀律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作;承擔城市社區(qū)共青團、婦女、工會、關工等群團工作:領導基層治理、團結動員群眾，指導社區(qū)居委會依法自治。

(四)指導社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。

(五)貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領域相關政策法規(guī)，加強社區(qū)公共服務建設，組織開展便民利民的社區(qū)服務，興辦社會福利事業(yè)，配合相關部門做好防災救災工作。

(六)負責轄區(qū)內公共安全管理、社會治安綜合治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。

(七)負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務;負責城市社區(qū)生產生活安全監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。

(八)依法(授權)行使各項行政管理職能，協(xié)調解決社區(qū)居民生活中的突出問題，負責社區(qū)基的設施建設，承擔轄區(qū)內社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。

(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2022年年末實有人數  2 人，其中在職人員 2 人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員   0人；年末學生人數  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員    0 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計50 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %；本年收入合計 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是未有收入產業(yè)。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入50萬元，100%；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占  %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計  16.341114  萬元，其中本年支出合計 16.341114萬元，較2021年增加15.36萬元，增長150%，年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

本年支出的具體構成為：基本支出 16.341114  萬元，占 100 %；項目支出0  萬元，占 0  %；經營支出 0  萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為10 萬元，決算數為 40 萬元，完成年初預算的100 %。其中：

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 10 萬元，其中：

（一）工資福利支出  16.341114 萬元，較2021年增加15萬元，增長150  %，主要原因是：部門成立晚，21年使用資金少。

（二）商品和服務支出  0 萬元，較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

（三）對個人和家庭補助支出 0  萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

（四）資本性支出0   萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的  %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待 0 批，累計接待  0人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）  %，主要原因是無，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為   萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是無，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %，主要原因是：人員編制數量增加（減少）落實過緊日子要求壓減XX支出若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出”。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額  萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的    %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的     %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目   個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占項目支出總額的   %。    

組織對“辦公經費”“社區(qū)考核經費”等  2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出   10萬元，政府性基金預算支出 0  萬元，國有資本預算支出 0  萬元。從評價情況來看，無（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  0 萬元。從評價情況來看，無（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。