南昌市新建區殘疾人聯合會(本級)

2022年度單位決算公開

目    錄

第一部分  南昌市新建區殘疾人聯合會(本級)單位概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市新建區殘疾人聯合會(本級)單位概況

一、單位主要職能

新建區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，直接為殘疾人服務；承擔區政府委托的任務，發展和管理殘疾人事業。其主要職責是： 

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。 

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。 

3弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

4.開展殘疾人康復、教育、.就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 

5.協助區政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。 

6.承擔區人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。 

7.指導各鄉鎮殘疾人聯合會的工作。 

8.負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。 

9.開展我區殘疾人事業的對外交流和合作。 

10.承擔區政府交辦的有關事項。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區殘疾人聯合會(本級)。

本單位設立 3個內設機構，分別是殘聯機關設有人秘股、群宣股、康復股三個股室。

本單位2022年年末實有人數8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計841.53萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計841.53萬元，較2021年減少884.27萬元，下降105.08%，主要原因是：經費支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收841.53萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計841.53萬元，其中本年支出合計841.53萬元，較2021年減少884.27萬元，下降105.08%，主要原因是：經費支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：年末無結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出260.99萬元，占31.01%；項目支出580.54萬元，占68.99%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1,007.64萬元，決算數為841.53萬元，完成年初預算的83.52%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為994.49萬元，決算數為758.54萬元，完成年初預算的76.27%，主要原因是：經費支出減少。

（二）住房保障支出年初預算數為6.16萬元，決算數為6.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（三）衛生健康支出年初預算數為6.99萬元，決算數為6.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出260.99萬元，其中：

（一）工資福利支出138.58萬元，較2021年減少229.12萬元，下降62.31%，主要原因是：經費減少。

（二）商品和服務支出122.30萬元，較2021年減少78.01萬元，下降38.94%，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出0.11萬元，較2021年減少912.28萬元，下降99.99%，主要原因是：經費減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無三公經費支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無三公經費支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無三公經費支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無三公經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無三公經費支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無三公經費支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無三公經費支出，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無三公經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出122.30萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少78.01萬元，下降38.94%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額7.71萬元，其中：政府采購貨物支出7.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金479萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“0-7歲殘疾兒童康復”、“殘疾人托養服務”、“殘疾人康復”、“殘疾人動態更新”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出479萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，本次績效評價項目實施單位進行自評打分，總得分為100分。評價等級為優秀。桃經復核認可上述考核打分，本項目績效評價總體評價為優秀。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出841.53萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：一是保障各項資金專款專用；二是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務；全面貫徹落實《殘疾預防和殘疾人康復條例》  ,預防殘疾的發生、減輕殘疾程度，幫助殘疾人恢復或者補償功能努力，提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

2.制定方案，開展殘疾人動態更新及青壯年掃盲年度工作，探索工作方式；

3.完成農村實用技術培訓年度工作，提高殘疾人勞動

技能；

4.通過“陽光家園計劃”及殘疾人托養服務項目年度工作的實施，提升社會公眾及媒體關注度；

5.為殘疾人機動輪椅車車主發放燃油補貼，彌補殘疾人出行成本。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

事業運行：反映事業單位的基本支出。

購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。