中共南昌市新建區委統一戰線工作部2023年本級預算編制說明

目    錄

  第一部分 中共南昌市新建區委統一戰線工作部概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分中共南昌市新建區委統一戰線工作部2023年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《本級整體支出績效目標表》

第三部分 中共南昌市新建區委統一戰線工作部本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委統一戰線工作部概況

一、本級主要職責

（一）.貫徹執行中央、省委、市委和區委關于統一戰線的方針、政策，協調統一戰線各方面的關系；

（二）.負責聯系各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；

（三）.貫徹落實民族、宗教工作的方針、政策；

（四）.負責開展海外統戰工作，聯系港、澳、臺和海外有關社團及代表人士，做好僑務工作；

（五）.受區委委托，負責指導區工商聯、區僑聯工作；

（六）.承辦區委交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

中共南昌市新建區委統一戰線工作部共有預算單位1個，包括中共南昌市新建區委統一戰線工作部本級；其中，編制人數17人，其中；行政編制12人、全部補助事業編制5人、部分補助事業編制0人；自收自支事業編制0人；實有人數23人，其中：在職人數15人，包括行政人員11人、全部補助事業人員4人；部分補助事業人員0人；自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員8人。

第二部分 中共南昌市新建區委統一戰線工作部2023年本級預算表

見附件

第三部分  中共南昌市新建區委統一戰線工作部2023年本級預算情況說明

一、本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中共南昌市新建區委統一戰線工作部收入預算總額為842.87萬元，比上年增加19.45萬元，增長2.36%。其中：財政撥款收入812.87萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入30萬元。

（二）支出預算情況

2023年中共南昌市新建區委統一戰線工作部支出預算總額為842.87萬元, 比上年增加19.45萬元，增長2.36%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出294.87萬元，包括工資福利支出251.75萬元、日常公用支出12.2萬元、對個人和家庭的補助30.92萬元；項目支出518萬元，其他項目支出30萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出744.61萬元，社會保障和就業支出59.79萬元,住房和保障支出22.07萬元,衛生健康支出16.4萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出251.75萬元，占支出預算總額的29.87%；商品和服務支出12.2萬元，占支出預算總額的1.45%；對個人和家庭的補助支出30.92萬元，占支出預算總額的3.67%；項目支出548萬元，占支出預算總額的65.01%

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區委統一戰線工作部財政撥款支出預算842.87萬元，較上年增加19.45萬元，增長2.36%。具體支出情況是：一般公共服務支出744.61萬元，占財政撥款支出的88.34%；社會保障和就業支出59.79萬元，占財政撥款支出的7.09%；住房保障支出22.07萬元，占財政撥款支出的2.62%。衛生健康支出16.4萬元，占財政撥款支出的1.95%。

（四）政府性基金情況

本級2023年無政府性基金收入

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年本級機關運行經費為531.8萬元，較上年減少247.79萬元，下降31.78%。減少原因主要是：過緊日子，壓縮開支。

（六）政府采購情況說明

2023年本級政府采購預算共安排2萬元。其中，貨物預算2萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。2023年本級預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年中共南昌市新建區委統一戰線工作部國有資本經營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年單位無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目3個，涉及資金397萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本級“三公”經費年初預算安排1.5萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，無變動。

2.公務接待費1.5萬元，比上年減少0.4萬元。減少的原因主要是：疫情原因，減少接待。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，無變動。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

1、（類） 一般公共服務支出，反映政府提供一般公共服務的支出。34（款）統戰事務 ，反映中國共產黨統戰本級的支出； 01（項）行政運行 ，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。04（項）宗教事務，反映用于宗教事務管理方面的支出；05（項）華僑事務，反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。

2、208（類） 社會保障和就業支出  反映政府在社會保障與就業方面的支出。05（款）行政事業單位養老支出；（05）項機關事業單位基本養老保險繳費支出。27（款）財政對其他社會保險基金的補助，反映財政對其他社會保險基金的補助支出，。財政對基本養老保險基金和基本醫療保險基金的補助，不在此科目反映。01（項）財政對失業保險基金的補助支出，反映財政對失業保險基金的補助支出。02（項）財政對工傷保險基金的補助，反映財政對工傷保險基金的補助支出。03（項）財政對生育保險基金的補助，反映財政對生育保險基金的補助支出。

3、210（類）衛生健康支出，反映政府衛生健康方面的支出。11（款）行政事業單位醫療，反映行政事業單位醫療方面的支出。01（項）行政單位醫療，反映財政本級安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4、221(類)住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。02（款）住房改革支出，反映行政事業單位用財政撥款資金和其它資金等安排的住房改革支出。01（項）住房公積金，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5、229（類）其他支出反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）其他支出，反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。99（項）其他支出，反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。6、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。