2023年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作;

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé);

3、負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作;

4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé);

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;

6、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;

7、負(fù)責(zé)對(duì)巡察反饋意見整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

8、加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)；編制人數(shù)128人，其中；行政編制110人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人；實(shí)有人數(shù)136人，其中：在職人數(shù)115人，包括行政人員97人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員18人，退休人員21人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)收入預(yù)算總額為3485.97萬(wàn)元，比上年增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。其中：財(cái)政撥款收入3335.97萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入150萬(wàn)元；下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)支出預(yù)算總額為3485.97萬(wàn)元, 比上年增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2622.97萬(wàn)元，包括工資福利支出1911.01萬(wàn)元、日常公用支出623.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.83萬(wàn)元；項(xiàng)目支出713萬(wàn)元，其他收入項(xiàng)目150萬(wàn)；

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出2081.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的59.7%；商品和服務(wù)支出1296.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的37.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.55%；資本性支出20萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.57%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算3335.97萬(wàn)元，較上年增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出2750.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出302.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的9.06%；衛(wèi)生健康支出116.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.48%;住房保障支出167.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.02%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無(wú)政府性基金收入。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2750.11萬(wàn)元，較上年減少379.14萬(wàn)元，下降12.12%。增加原因主要是落實(shí)過(guò)緊日子，壓縮一般性開支。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我委政府采購(gòu)預(yù)算共安排76.1萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算53.1萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算23萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。  

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金275萬(wàn)元。

詳見附表

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)境安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少41.1萬(wàn)元。減少的主要原因是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置20萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元。增加的原因是2023年單位擬安排公務(wù)用車購(gòu)置一輛。

4.公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元，比上年減少30.69萬(wàn)元。減少的原因主要是落實(shí)過(guò)緊日子，縮減一般性支出。

第三部分  中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年單位預(yù)算表

見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　　

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。