南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會2023年本級預算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會2023年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《本級整體支出績效目標表》

第三部分 南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會概況

一、本級主要職責

南昌市新建區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會是江西省人民政府所屬公務員管理的行政單位,主要職責是:

1、負責發(fā)展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業(yè)培訓,法律咨詢、技術監(jiān)督、專業(yè)職務評定;

2、負責經(jīng)貿活動、海外聯(lián)誼、出入境簽證、會辦企業(yè),為新老會員服務;

3、負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作;

4、負責人事、財務、退休干部(職工)管理服務工作

二、機構設置及人員情況

南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會共有預算單位1個，包括南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會本級。編制人數(shù)10人，其中；行政編制5人、全部補助事業(yè)編制5人、部分補助事業(yè)編制0人；自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員5人、全部補助事業(yè)人員1人；部分補助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員4人。

第二部分 南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會2023年本級預算表

（見附件 ）

第三部分  南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會2023年本級預算情況說明

一、本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會收入預算總額為228.91萬元，比上年減少13.58萬元，下降5.6%。其中：財政撥款收入178.91萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入50萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會支出預算總額為228.91萬元, 比上年減少13.58萬元，下降5.6%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出123.91萬元，包括工資福利支出100.22萬元、日常公用支出5.6萬元、對個人和家庭的補助18.1萬元；項目支出55萬元，其他項目支出50萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出184萬元，社會保障和就業(yè)支出29.59萬元,住房和保障支出8.79萬元,衛(wèi)生健康支出6.53萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出100.22萬元，占支出預算總額的43.78%；商品和服務支出5.6萬元，占支出預算總額的2.45%；對個人和家庭的補助支出18.1萬元，占支出預算總額的7.9%；項目支出105萬元，占支出預算總額的45.87%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會財政撥款支出預算228.91萬元，較上年減少13.58萬元，下降5.6%。具體支出情況是：一般公共服務支出184萬元，占財政撥款支出的80.38%；社會保障和就業(yè)支出29.59萬元，占財政撥款支出的12.93%；住房保障支出8.79萬元，占財政撥款支出的3.84%；衛(wèi)生健康支出6.53萬元，占財政撥款支出的2.85%。

（四）政府性基金情況

本級2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本級機關運行經(jīng)費為110.6萬元，較上年減少35.95萬元，下降24.53%。增加原因主要是：過緊日子，壓縮開支。

（六）政府采購情況說明

2023年本級政府采購預算共安排2.5萬元。其中，貨物預算2.5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年本級預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經(jīng)營情況

2023年南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年單位無國有資本經(jīng)營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目1個，涉及資金25萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本級“三公”經(jīng)費年初預算安排1.6萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年未變動。

2.公務接待費1.6萬元，比上年減少0.7萬元。減少的原因主要是：疫情原因，減少接待。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年未變動。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政本級集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、其他共產(chǎn)黨事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出

12、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費。