南昌市新建區(qū)檔案館

2023年本級預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)檔案館概況

一、本級主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)檔案館2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《本級整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 南昌市新建區(qū)檔案館2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年本級預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)檔案館概況

一、本級主要職責(zé)

   一、單位主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、區(qū)有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,制定和實(shí)施本館檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、年度工作計(jì)劃和檔案建設(shè)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)維護(hù)檔案完整與安全。

(2)依法接收屬于區(qū)檔案館接收的區(qū)級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo);負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會(huì)上反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)值和歷史研究價(jià)值的檔案資料,以及著名人物在新建活動(dòng)中形成的各種載體、門類的檔案資料。

(3)保守黨和國家秘密,科學(xué)管理和安全保管區(qū)級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。

(4)開展檔案資料利用服務(wù)工作,提供檔案資料查閱利用,為社會(huì)提供服務(wù);負(fù)責(zé)區(qū)直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

(5)開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設(shè),舉辦檔案陳列展覽,滿足社會(huì)檔案文化需求。

(6)開展本館檔案信息化建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)級重要政務(wù)數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作,采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案和資料,保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用;推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),充分發(fā)揮檔案信息資源作用,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

(7)開展檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究,加強(qiáng)館際合作和業(yè)務(wù)交流,推進(jìn)檔案館工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)區(qū)域檔案信息資源共享。

(8)負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)和本館專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

(9)完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館共有預(yù)算單位1個(gè),包括:南昌市新建區(qū)檔案館本級1家。

編制人數(shù)小計(jì) 6人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)6人,自收自支編制人數(shù) 0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)13 人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 6人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 2人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 4人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)6 人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人,聘用人員 3 人。

第二部分  南昌市新建區(qū)檔案館2023年本級預(yù)算情況說明

一、本級預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館收入預(yù)算總額為 259.41萬元,較上年預(yù)算安排增加17.25萬元;財(cái)政撥款收入244.41  萬元,較上年預(yù)算安排增加17.25萬元;教育收費(fèi)資金收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0  萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)  0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入15萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館支出預(yù)算總額為259.41萬元,較上年預(yù)算安排增加17.25 萬元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出133.41萬元,較上年預(yù)算安排增加17.25 萬元;其中:工資福利支出91.45萬元,商品和服務(wù)支出5.83 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.13萬元,資本性支出 0萬元。項(xiàng)目支出126萬元,較上年預(yù)算安排增加 0萬元;其中:工資福利支出36.5 萬元,商品和服務(wù)支出 87.2 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3萬元,資本性支出0   萬元,對企業(yè)補(bǔ)助  0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出198.39萬元,較上年預(yù)算安排減少17.79萬元;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 46.61萬元,較上年預(yù)算安排增加30.25萬元;衛(wèi)生健康支出 6.49 萬元,較上年預(yù)算安排增加1.18 萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加  0萬元;住房保障支出7.92 萬元,較上年預(yù)算安排增加3.6  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出91.45萬元,商品和服務(wù)支出5.83萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 36.13萬元,資本性支出 0  萬元。項(xiàng)目支出126萬元,較上年預(yù)算安排增加  0萬元;

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為244.41萬元,較上年預(yù)算安排增加 17.25萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 183.39 萬元,教育支出0 萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出46.61萬元,衛(wèi)生健康支出  6.49元,住房保障支出 7.92 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 133.41萬元,較上年預(yù)算安排增加17.25萬元;其中:工資福利支出 91.45萬元,商品和服務(wù)支出5.83萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.13 萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出 111萬元,較上年預(yù)算安排增加 0萬元;其中:工資福利支出36.5 萬元,商品和服務(wù)支出 72.2萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3 萬元,資本性支出0  萬元。

（四）政府性基金情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館政府性基金支出預(yù)算為0    本單位未使用.

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 183.39萬元,比2022年預(yù)算增加 75.41萬元,增長69.84 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 1.5 萬元, 政府采購工程預(yù)算  0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本級預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經(jīng)營情況

2023年南昌市新建區(qū)檔案館國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元按支出項(xiàng)目類別劃分：

2023年單位無國有資本經(jīng)營支出。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的本級預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金93萬元。

詳見附表

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本本級“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。原因主要是：無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年減少1.8萬元。減少的原因主要是：疫情期間減少公務(wù)接待。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。原因主要是：無變化。

第三部分  南昌市新建區(qū)檔案館2023年本級預(yù)算表

八張表（包括：①《本級收支預(yù)算總表》、②《本級收入預(yù)算總表》、③《本級支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》）

(見附件表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各本級結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管本級和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政本級用于預(yù)算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政本級用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政本級用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十一)一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十二)科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政本級集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(十七)農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

(十八)交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

(二十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

(二十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他。

三、本級涉及的專業(yè)名詞

由本級結(jié)合實(shí)際填寫。