中共南昌市新建區委辦公室2023年度本級預算

目    錄

第一部分   中共南昌市新建區委辦公室概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分   中共南昌市新建區委辦公室2023年度本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《收入預算總表》

三、《支出預算總表》

四、《財政撥款收支預算總表》

五、《一般公共預算支出表》    

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金收支預算表》

九、《國有資本經營收支預算表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分   中共南昌市新建區委辦公室2023年度本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產占有使用情況

（八）國有資本經營情況

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分   名詞解釋

中共南昌市新建區委辦公室2023年度本級預算說明

第一部分    中共南昌市新建區委辦公室概況

一、本級主要職責

負責區委重要會議、領導講話和上報下發重要文件的起草工作和區委日常文書處理。負責區委常委會、區委全委會、區委工作會等會議的會務和區委領導同志參加重要活動的組織安排。對中央和省、市、區委的重大決策和重要工作部署在本區貫徹落實情況進行督促檢查，承辦省、市委文件規定須報告貫徹情況和區委決議事項，以及省、市、區委領導同志指示的查辦催辦工作。負責全區保密工作。承辦有關的群眾來信來訪工作。負責由區委接待的內外來賓的接待工作和區委辦機關的事務管理。完成區委交辦的其它任務。

二、機構設置及人員情況

區委辦內設秘書科、國安科、檔案管理科、保密機要科、綜合科、民聲通道、督查室。編制人數44人，在職人員38人，其中行政編制數24人，事業編制數14人。

第二部分  江西省南昌市新建區委辦公室2023年本級預算表

（詳見附表）

第三部分  中共南昌市新建區委辦公室

2023年本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本級2023年度收入預算總計956.69萬元，較上一年度減少了29.14萬元，減少了2.96%，主要原因為精簡節約公用開支。

（二）支出預算情況

本級2023年度支出預算總計956.69萬元，與上年基本持平。本年支出的具體構成為：按支出功能分類:一般公共服務支出789.75萬,社會保障和就業支出86.77萬,醫療衛生與計劃生育支出33.37萬,住房保障支出46.80萬。較上年度減少了29.14萬元，減少了2.96%，主要原因為精簡節約公用開支。

（三）財政撥款支出情況

本級2023年度財政撥款支出年初預算數為956.69萬元，較上年度減少了29.14萬元，減少了2.96%，主要原因為精簡節約公用開支。

（四）政府性基金情況

沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本級2023年度一般公共服務支出789.75萬元，包括辦公費及差旅費、維護費等，較上年減少了99.9萬元，減少了11.29%。公務用車運行與上年持平。

（六）政府采購情況

根據上級縮減開支要求以及工作性質需求，本級2023年政府采購預算總安排30萬元，與上年相比增加了50%，原因是增加了辦公設備采購。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。 

（八）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

本級2023年度“三公”經費支出年初預算數為10萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二） 教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入： 指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六） 上級補助收入：反映事業單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八） 使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對本級預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）, 結合本級實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。