中共南昌市新建區委史志研究室2023年本級預算編制說明

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委史志研究室本級概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區委史志研究室2023年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《本級整體支出績效目標表》

第三部分  中共南昌市新建區委史志研究室2023年本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委史志研究室概況

一、本級主要職責

中共南昌市新建區委史志研究室是由區委黨史工作辦公室、地方志辦公室整合組建而成,為區委直屬的正科級事業本級。貫徹落實黨中央和省委、市委、區委關于史志年鑒工作的方針政策和決策部署,主要職責:

(一)研究制訂全區史志工作規劃,并負責組織貫徹實施。

(二)指導、協調有關本級的史志業務工作;審查批準鄉(鎮)志和區直本級專志出版;培訓全區史志和年鑒編輯干部隊伍。

(三)征集、整理、保管本區史志資料,研究黨的歷史經驗,進行地方志、年鑒理論研究,提供黨史資料和研究成果。

(四)編輯出版地方黨史、革命史和《新建區志》《新建年鑒》等書刊。

(五)結合黨的中心工作,運用史志資料和研究成果,面向社會開展宣傳教育工作,參與組織全區重大革命歷史紀念活動。

(六)完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2023年中共南昌市新建區委史志研究室共有預算本級1個,包括:中共南昌市新建區委史志研究室。

編制人數小計 6 人,其中:行政編制人數6人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數 0 人,自收自支編制人數 0人。實有人數小計5人,其中:在職人數3人,行政在職人數 3人,參照公務員管理的事業本級在職人數 0人,全部補助事業在職人數 0 人。離休人數 0 人,退休人數 2人。

第二部分  中共南昌市新建區委史志研究室2023年本級預算表

見附件

第三部分  中共南昌市新建區委史志研究室2023年本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年中共南昌市新建區委史志研究室收入預算總額為266.99萬元,較上年預算安排增加20.9萬元，增加8.45%。其中：財政撥款收入231.99萬元；事業本級經營收入0萬元；其他收入35萬元。

(二)支出預算情況

2023年中共南昌市新建區委史志研究室支出預算總額為266.99萬元,較上年預算安排增加20.9萬元，增加8.45%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出64.99萬元，包括工資福利支出53.19萬元、日常公用支出3.38萬元、對個人和家庭的補助8.42萬元；項目支出167萬元，其他項目支出35萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出244.52萬元，社會保障和就業支出14.41萬元,住房和保障支出4.62萬元,衛生健康支出3.44萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出53.19萬元，占支出預算總額的19.92%；商品和服務支出3.38萬元，占支出預算總額的1.27%；對個人和家庭的補助支出8.42萬元，占支出預算總額的3.15%。項目支出202萬元，占支出預算總額的75.66%。

(三) 財政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區委史志研究室財政撥款支出預算266.99萬元，較上年增加20.9萬元，增加8.54%。

具體支出情況是：一般公共服務支出244.52萬元，占財政撥款支出的91.58%；社會保障和就業支出14.41萬元，占財政撥款支出的5.4%；住房保障支出4.62萬元，占財政撥款支出的1.73%；衛生健康支出3.44萬元，占財政撥款支出的12.9%。

(四)政府性基金情況

本級2023年無政府性基金收入。

(五)國有資本經營情況

2023年中共南昌市新建區委史志研究室國有資本經營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年本級無國有資本經營支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年本級機關運行費預算244.52萬元,比2022年預算增加19.65萬元,增長8.74%。增加原因主要是：根據上級本級要求落實關于做好地方黨史的相關工作，故增加新項目。

(七)政府采購情況

2023年本級政府采購總額 57萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元,  政府采購服務預算53萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。2023年本級預算安排購置車輛0輛。 

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目5個，涉及資金145萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共南昌市新建區委史志研究室"三公"經費一般公共預算安排0.50萬元,其中:

因公出國0萬元,比上年未變動

公務接待0.50萬元,比上年未變動。

公務用車運行0萬元,比上年未變動。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）；反映行政本級（包括實行公務員管理的事業本級）的基本支出。

6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）；反映行政本級（包括實行公務員管理的事業本級）的基本支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業本級養老（款）機關事業本級基本養老保險繳費（項）；反映機關事業本級實施養老保險制度由本級繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9.衛生健康（類）行政事業本級醫療（款）行政本級醫療（項）；反映財政本級安排的事業本級（包括實行公務員管理的事業本級，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政本級的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業本級按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映本級公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映本級按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政本級（含參照公務員法管理的事業本級）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。