南昌市新建區科學技術協會

2023年單位預算公開

目    錄

第一部分 南昌市新建區科學技術協會單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌市新建區科學技術協會單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌市新建區科學技術協會2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區科學技術協會概況

一、單位主要職責

南昌市新建區科學技術協會是中共新建區委所屬參照公務員管理的行政單位，主要職責是：

1、開展學術交流、活躍學術思想，促進學科發展；

2、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術，開展青少年科學技術教育活動，促進人才成長，提高全民族科學文化素質；

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；

4、組織科學技術工作者參與科技發展規劃及法規的制定。

二、機構設置及人員情況

南昌市新建區科學技術協會共有預算單位1個，包括南昌市新建區科學技術協會單位1個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個，編制人數12人，其中；行政編制6、全部補助事業編制6人，實有人數19人，其中：在職人數12人，包括行政人員6人、全部補助事業人員6人；離休人員1人；退休人員6人。

第二部分  南昌市新建區科學技術協會2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌市新建區科學技術協會收入預算總額為451.36萬元，比上年增加54.2萬元，增長13.65%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農技協專項經費。其中：財政撥款收入411.36萬元；其他收入40萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌市新建區科學技術協會支出預算總額為451.36萬元, 比上年增加54.2萬元，增長13.65%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農技協專項經費。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出243.26萬元，包括工資福利支出193.55萬元、日常公用支出8.72萬元、對個人和家庭的補助40.99萬元；項目支出168.1萬元，其他項目收入40萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出358.39萬元，社會保障和就業支出63.22萬元,住房和保障支出16.92萬元,衛生健康支出12.83萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出193.55萬元，占支出預算總額的42.88%；商品和服務支出215.92萬元，占支出預算總額的47.84%；對個人和家庭的補助支出40.99萬元，占支出預算總額的9.08%；資本性支出0.9萬元，占支出預算總額的0.20%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區科學技術協會財政撥款支出預算411.36萬元，較上年增加54.2萬元，增長15.18%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農技協專項經費。具體支出情況是：科學技術支出318.39萬元，占財政撥款支出的77.40%；社會保障和就業支出63.22萬元，占財政撥款支出的15.37%；住房保障支出16.92萬元，占財政撥款支出的4.11%，衛生健康支出12.83萬元，占財政撥款支出的3.12%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年本單位機關運行經費為358.39萬元，較上年增加4.68萬元，增長1.33%。增加原因主要是2023年度增加科普行動計劃專項資金。

（六）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排5.9萬元。其中，貨物預算0.9萬元，工程預算0萬元，服務預算5萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。2023年單位預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年單位無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的單位預算項目1個，涉及資金82.5萬元。

1.科普項目

1）項目概述

第一條 為科學、有序、合理使用科普專項經費，規范科普經費的管理，提高科普經費的使用效益，促進我區科普事業持續穩定發展，根據《中華人民共和國科學技術普及法》等文件精神，結合我區實際，特制定本辦法。

第二條 科普經費是指區級財政每年在年度財政預算內安排的專項經費，用于本區科普等相關工作經費。

第三條 科普項目補助的使用和管理，堅持“集中資源、突出重點、合理安排、注重效益”的原則，按照當年科普工作計劃、績效，統一安排、統一管理。

第四條 科普經費申請對象為區屬鄉鎮、社區、學校、學會（協會）、科普教育基地以及其它符合科普經費使用范圍承擔社會公益性科普活動的單位和機構。

第五條 科普經費使用范圍

（一）基層科普組織建設。支持社區科普組織建設及農民專業技 術合作組織轉型升級，支持科技類社會團體面向基層開展的各類公益科普活動。

（二）科普信息化建設。科普中國、贛鄱科普大講堂等優質科普 資源宣傳推廣、渠道建設工作經費，科普信息員隊伍建設以及傳播分享表彰獎勵。

（三）科普陣地建設。給予專業科普場館、科普教育基地、科普 示范基地、科普示范社區等基層科普陣地面向公眾開放服務，運行維護補助。

（四）科普隊伍建設。組建科技志愿服務隊伍和開展科技志愿服務活動。

（五）科普活動開展。組織開展促進公民科學素質提升的培訓、講座等各類科普活動。

（六）科普惠農興村。圍繞脫貧攻堅、鄉村振興等中心工作任務，開展科技服務經濟、服務社會、服務農村等工作。

（七））科普工作專項獎補。可設立專項獎補支持農技協、農村 科普示范基地、科普示范社區以及支持開展科技志愿服務活動。

2）立項依據

依據政府抄告單及相關文件

3）實施主體

南昌市新建區科學技術協會

4）實施方案

1、鞏固升級傳統科普陣地。充分抓住科普宣傳欄是科普活動的重要載體。每月更新科普內容，同時緊密配合大事要事宣傳，圍繞區委區政府中心工作，宣傳垃圾分類、防電信詐騙;圍繞疫情防控需要，普及秋冬疫情防控知識。

2、推進科普信息化建設。在原有的6處科普e站基礎上，今年新增抱樸書屋、區青少年活動中心2處科普e站，對重點人群實現科普服務精準推送。推廣“科普中國”優質資源的短視頻播放、科普知識轉發推送，發揮終端網絡科普效能。

3、開展科普教育基地創建。根據中國科協、省、市科協科普教育基地創建標準，積極指導、推薦符合條件的單位申報。

5）實施周期

2023年1-12月

6）年度預算安排

2023年年1-12月科普經費82.5萬元。

7）績效目標和指標

見附件

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費年初預算安排3萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要單位無因公出國境預算安排。

2.公務接待費1萬元，比上年減少2萬元。減少的原因主要是受疫情影響，接待減少，合理安排預算。

3．公務用車購置及運行維護費2萬元，比上年減少2萬元，減少的原因主要是單位根據實際情況，列支公務用車開支。

第三部分  南昌市新建區科學技術協會2023年單位預算表

見附件一 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。