中國共產主義青年團南昌市新建區委員會2023年本級預算編制說明

目    錄

第一部分 中國共產主義青年團南昌市新建區委員會概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 中國共產主義青年團南昌市新建區委員會2023年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《本級整體支出績效目標表》

第三部分  中國共產主義青年團南昌市新建區委員會本級預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產主義青年團南昌市新建區委員會概況

一、本級主要職責

1、指導全區基層團組織、團干隊伍、團員隊伍建設,總結推廣團的基層組織建設經驗;

2、組織青少年開展群眾性的精神文明創建活動,大力宣傳全縣各條戰線上各類優秀青年典型;

3、指導企業、農村團組織圍繞提高青年的思想道德素質、文化技術素質和提高效益開展工作;

4、組織指導全區中小學校共青團和少先隊工作;

宣傳國家保護未成年人的法律、法規,協助社會各界維護青少年合法權益。

二、機構設置及人員情況

中國共產主義青年團南昌市新建區委員會共有預算單位1個，包括中國共產主義青年團南昌市新建區委員會本級。編制人數5人，其中：行政編制5人、全部補助事業編制0人、部分補助事業編制0人；自收自支事業編制0人；實有人數5人，其中：在職人數4人，包括行政人員4人、全部補助事業人員0人；離休人員0人；退休人員1人。

第二部分  中國共產主義青年團南昌市新建區委員會2023年本級預算表

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第三部分 中國共產主義青年團南昌市新建區委員會2023年本級預算情況說明

一、本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中國共產主義青年團南昌市新建區委員會收入預算總額為207.88萬元，比上年增加16.83萬元，增長8.81%。其中：財政撥款收入147.88萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入60萬元。

（二）支出預算情況

2023年中國共產主義青年團南昌市新建區委員會支出預算總額為207.88萬元, 比上年增加16.83萬元，增長8.81%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出63.08萬元，包括工資福利支出55.8萬元、日常公用支出3.53萬元、對個人和家庭的補助3.75萬元；項目支出84.8萬元，其他項目支出60萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出189.45萬元，社會保障和就業支出10.16萬元,住房和保障支出4.92萬元,衛生健康支出3.36萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出55.8萬元，占支出預算總額的26.84%；商品和服務支出3.53萬元，占支出預算總額的1.7%；對個人和家庭的補助支出3.75萬元，占支出預算總額的1.8%；項目支出144.8萬元，占支出預算總額的69.66%。

（三）財政撥款支出情況

2023年中國共產主義青年團南昌市新建區委員會財政撥款支出預算207.88萬元，較上年增加16.83萬元，增長8.81%。具體支出情況是：一般公共服務支出129.45萬元，占財政撥款支出的62.27%；社會保障和就業支出10.16萬元，占財政撥款支出的4.89%；住房保障支出4.92萬元，占財政撥款支出的2.37%。衛生健康支出3.36萬元，占財政撥款支出的1.62%。其他支出60萬元，占財政撥款支出的28.86%。

（四）政府性基金情況

本級2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年本級機關運行經費為148.33萬元，較上年減少32.52萬元，下降17.98%。增加原因主要是：過緊日子，壓縮開支。

（六）政府采購情況說明

2023年本級政府采購預算共安排5萬元。其中，貨物預算5萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。2023年本級預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年中國共產主義青年團南昌市新建區委員國有資本經營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年本級無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目2個，涉及資金47.8萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本級“三公”經費年初預算安排0.4萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年未變動。

2.公務接待費0.4萬元，比上年未變動。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年未變動。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業務活動（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院常務會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）；反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9.醫療衛生（類）行政事業單位醫療（款）行政單位離退休（項）：反映財政本級集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

12.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。