南昌市新建區機關事務服務中心

2023年單位預算公開編制說明

目    錄

第一部分 南昌市新建區機關事務服務中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分南昌市新建區機關事務服務中心單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌市新建區機關事務服務中心2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區機關事務服務中心概況

一、單位主要職責：

區機關事務服務中心緊扣管理、服務、保障職能,圍繞區委、區政府重點工作和單位目標任務，精誠團結，履職盡責，全面完成了機關大院管理、用車管理、辦公用房管理、后勤保障等任務，為全區經濟社會健康發展提供了強有力的后勤服務保障。

公務用車保障到位。全力保障全區應急用車、防汛抗洪、中高考、扶貧督導、招商引資等重大活動和批量性用車，在平臺管理上重視安全和服務的監管監督。對公車平臺現有老舊等存在安全隱患車輛進行申報更換，提升公車平臺整體車輛安全品質。組織全體駕駛員對交規、安全意識等進行培訓，提升公務出行中駛駛員的主觀意識，做好安全出行、文明駕駛。

辦公用房使用規范。開展全區機關、事業單位房產的清查摸底工作。嚴格按照辦公用房建設標準對各單位進行全面核查，通過現場督察等多種方式糾正辦公室變相超標現象。集中對申請辦公用房單位進行統籌調配。完成省市機管局工作部署。組織2023年度資產管理及辦公用房業務培訓會

機關后勤保障有力。杜絕浪費，食材把關，確保新鮮足量，認真搞好食物安全和衛生工作。全方位無死角開展物業管理，執行停車管理規定；組織開展了消防知識學習和消防演練培訓，提高了消防安全防范能力和自我保護能力；每日對樓道、廁所地面臺面、電梯、衛生死角等公共區域進行清掃消毒；對機關大院辦公樓進行維修保養。

二、機構設置及人員情況

南昌市新建區機關事務服務中心共有預算單位1個，包括南昌市新建區機關事務服務中心所屬二級預算單位，其中，參照公務員管理的事業單位1個：編制人數10人；實有人數16人，其中：在職人數16人，包括文職3人，在職10，退休人員3人。

第二部分  南昌市新建區機關事務服務中心2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌市新建區機關事務服務中心收入預算總額為2089.93萬元，比上年減少61.97萬元，下降2.88%，主要原因是2023年度機關事務服務中心項目經費調整。其中：財政撥款收入1989.93萬元；其他收入100萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌市新建區機關事務服務中心支出預算總額為2089.93萬元, 比上年減少61.97萬元，下降2.88%，主要原因是2023年度機關事務服務中心項目經費調整。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出156.98萬元，包括工資福利支出145.83萬元、日常公用支出2.01萬元、對個人和家庭的補助9.14萬元；項目支出1832.95萬元，其他收入項目100萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2043.33萬元，社會保障和就業支出25.3萬元,住房和保障支出12.31萬元,衛生健康支出8.99萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出171.83萬元，占支出預算總額的8.22%；商品和服務支出1708.96萬元，占支出預算總額的81.77%；對個人和家庭的補助支出9.14萬元，占支出預算總額的0.44%；資本性支出200萬元，占支出預算總額的9.57%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區機關事務服務中心財政撥款支出預算1989.93萬元，較上年減少61.97萬元，下降3.02%，主要原因是2023年度項目經費調整。具體支出情況是：一般公共服務支出1943.33萬元，占財政撥款支出的97.66%；社會保障和就業支出25.3萬元，占財政撥款支出的1.27%；住房保障支出12.31萬元，占財政撥款支出的0.62%，衛生健康支出8.99萬，占財政撥款支出的0.45%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年本單位機關運行經費為137萬元，較上年減少13萬元，下降8.67%。下降原因主要是政府單位落實過緊日子，壓縮一般性開支。

（六）政府采購情況說明

2023年南昌市新建區機關事務服務中心政府采購預算共安排213萬元。其中，貨物預算209萬元，工程預算0萬元，服務預算4萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛26輛，其中，一般公務用車26輛。2023年單位預算安排購置車輛13輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年單位無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的單位預算項目4個，涉及資金1695.95萬元。

其中大院物業外包項目271.58萬元。具體的見附件。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費年初預算安排200萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是單位無因公出國境預算安排。

2.公務接待費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是疫情原因，接待減少。

3．公務用車購置及運行維護費200萬元，比上年增加50萬元，增加的原因主要是公車平臺需要更新車輛。

第三部分  新建區機關事務服務中心2023年單位預算表

見附件一

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。