2023年單位預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

1、對(duì)團(tuán)體會(huì)員開展聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)工作,通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、惠民服務(wù)、理論研究、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培養(yǎng)等各項(xiàng)工作,充分發(fā)揮對(duì)文藝工作者的組織引導(dǎo)、服務(wù)和維權(quán)工作,并對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、積極發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)文藝新人,發(fā)展壯大創(chuàng)作隊(duì)伍,通過組織創(chuàng)作活動(dòng),不斷提高專業(yè)和業(yè)余創(chuàng)作人員的思想水平和藝術(shù)水平。

3、積極反映團(tuán)體會(huì)員和文藝家的意見建議和要求,維護(hù)憲法和法律賦予文藝工作者和文藝團(tuán)體的權(quán)益,在會(huì)員的正當(dāng)權(quán)益和正當(dāng)創(chuàng)作活動(dòng)受到侵犯時(shí),采取保護(hù)措施維護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1個(gè)本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位；編制人數(shù)3人，其中：行政編制3人；實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)3人，包括行政人員3人、退休人員3人。

第二部分  南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為177.02萬元，比上年增加21.89萬元，增長(zhǎng)14.11%。其中：財(cái)政撥款收入97.02萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入80萬元；下級(jí)上繳收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總額為177.02萬元, 比上年增加21.89萬元，增長(zhǎng)14.11%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出65.02萬元，包括工資福利支出49.94萬元、日常公用支出2.93萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.14萬元；項(xiàng)目支出32萬元，其他收入項(xiàng)目80萬；

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出49.94萬元，占支出預(yù)算總額的28.21%；商品和服務(wù)支出114.93萬元，占支出預(yù)算總額的64.92%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.14萬元，占支出預(yù)算總額的6.86%；資本性支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算97.02萬元，較上年增加1.89萬元，增長(zhǎng)1.99%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出71.42萬元，占財(cái)政撥款支出的73.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.8萬元，占財(cái)政撥款支出的18.35%；衛(wèi)生健康支出3.43萬元，占財(cái)政撥款支出的3.54%;住房保障支出4.37萬元，占財(cái)政撥款支出的4.5%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬元。

2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為71.42萬元，較上年減少13.74萬元，下降16.13%。減少的原因主要是單位落實(shí)過緊日子，壓縮一般性開支。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排7.2萬元。其中，貨物預(yù)算5.2萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算2萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。  

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金32萬元。

詳見附表

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.5萬元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是單位無因公出國(guó)境預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年減少1.7萬元。減少的原因主要是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是單位無公務(wù)用車購(gòu)置安排。

第三部分  南昌市新建區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算表

見附表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　　

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。