中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算

  目    錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、本級(jí)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《本級(jí)收入總表》

三、《本級(jí)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《本級(jí)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算情況說明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、本級(jí)主要職責(zé)

1、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的管理和黨規(guī)、黨律的教育；

2、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好黨員群眾的思想政治工作；

3、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對(duì)黨員的監(jiān)督；

4、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨總支、直屬支部的組成及書記、副書記的職務(wù)任免；

5、領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)各單位機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作，審理、批準(zhǔn)有關(guān)黨員及黨組織違反黨紀(jì)的處理決定；

6、領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)團(tuán)委工作；

7、完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)4人，其中：行政編制人數(shù) 4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)5人，其中：在職人數(shù)小計(jì)4人，行政在職人數(shù) 4   人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0  人，退休人數(shù)小計(jì)1 人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算情況說明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)收入預(yù)算總額為 258.92 萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元；財(cái)政撥款收入158.92 萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元；其他收入 100 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出預(yù)算總額為 258.92萬元，較上年預(yù)算安排增加 4.7萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出79.9萬元，較上年預(yù)算安排減少6.25萬元；其中：工資福利支出71.12 萬元，商品和服務(wù)支出 3.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.92  萬元。項(xiàng)目支出 179.02萬元，較上年預(yù)算安排增加10.97萬元；其中：商品和服務(wù)支出 159.58 萬元，其他相關(guān)支出18萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出235.21 萬元，較上年預(yù)算安排減少4.3萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出  13.08萬元，較上年預(yù)算安排增加7.51萬元；衛(wèi)生健康支出 4.36 萬元，較上年預(yù)算安排減少0.44  萬元；住房保障支出6.27萬元，較上年預(yù)算安排增加1.93  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出71.12萬元，占支出預(yù)算總額的27.47%；商品和服務(wù)支出3.86萬元，占支出預(yù)算總額的1.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.92萬元，占支出預(yù)算總額的1.9%；資本性支出179.02萬元，占支出預(yù)算總額的69.13%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算158.92萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元；增長(zhǎng)3.05%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出135.21萬元，占財(cái)政撥款支出的85.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.07萬元，占財(cái)政撥款支出的8.23%；衛(wèi)生健康支出4.36 萬，占財(cái)政撥款支出的2.75%。住房保障支出6.27萬元，占財(cái)政撥款支出的3.91%。

（四）政府性基金情況

2023年中共南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:

單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為135.21萬元，較上年減少4.3萬元，下降3.08%。減少原因主要是:過緊日子，減少支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各本級(jí)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況說明

2023年本級(jí)所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，本級(jí)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本級(jí)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。  

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬元按支出項(xiàng)目類別劃分：

2023年單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金34.02萬元。

（見附件）

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.3萬元。 其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，比上年減少0.7萬元。原因主要是：疫情期間減少公務(wù)接待。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：無變化。

第三部分  南昌市新建區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年本級(jí)預(yù)算表

八張表（包括：①《本級(jí)收支預(yù)算總表》、②《本級(jí)收入預(yù)算總表》、③《本級(jí)支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》）

（見附件表）

四部分  名詞解釋

一、收入科目

各本級(jí)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管本級(jí)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政本級(jí)用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政本級(jí)用于財(cái)政國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政本級(jí)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政本級(jí)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國(guó)土資源氣象等事物（類）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他。

三、本級(jí)涉及的專業(yè)名詞

無