附件1

中共南昌市新建區委老干部局2025年單位預算

目 錄

第一部分 中共南昌市新建區委老干部局單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區委老干部局2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分 中共南昌市新建區委老干部局單位2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區委老干部局單位概況

一、單位主要職責

（一）中共南昌市新建區委老干部局的主要職責是：落實老干部政策，落實老干部政治生活待遇，組織老干部開展文體活動，引導老干部為經濟社會發展發揮積極作用，開展關心下一代工作，開展老年教育工作。

二、機構設置及人員情況

2025年中共南昌市新建區委老干部局單位內設科室1個，包括：（人秘股）。

編制人數小計10人,其中：行政編制人數4人，參照公務員管理的事業編制0人，全部補助事業編制人數6人,部分補助事業編制人數0人，自收自支事業編制0人。實有人數小計10人,其中：在職人數小計10人,包括行政人員4人,參照公務員管理的事業編制0人，全部補助事業人員6人,部分補助事業人員0人，自收自支事業人員0人。離休人數小計1人,退休人員小計 20人,遺屬人數1人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 中共南昌市新建區委老干部局單位2025年單位預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為

空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分 中共南昌市新建區委老干部局單位2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年中共南昌市新建區委老干部局單位收入預算總額為  662.55萬元,較上年預算安排減少23.19萬元，下降3.38%,主要原因是：落實過緊日子，壓縮預算收入。其中財政撥款收入572.55萬元,較上年預算安排減少23.19萬元，主要原因是：落實過緊日子，壓縮財撥收入;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元；其他收入90萬元，較上年預算安排增加 0萬元，主要原因是：與上年保持一致；使用非財政撥款結余 0 萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排增加 0 萬元。

（二）支出預算情況

2025年中共南昌市新建區委老干部局單位支出預算總額為  662.55萬元,較上年預算安排減少23.19萬元，下降3.38%,主要原因是：落實過緊日子，壓縮一般性支出; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 331.25萬元,較上年預算安排減少28.19萬元，主要原因是：上年老干部局日常公用經費全部放入人員定額里，本年人員定額減少10萬元，工作經費增加5萬元，工作經費列入項目預算中，落實過緊日子，壓縮一般性支出，故本年基本支出較上年減少;其中：工資福利支出208.45萬元, 商品和服務支出24.11萬元,對個人和家庭的補助98.69萬元, 資本性支出  0 萬元；項目支出331.3萬元,較上年預算安排增加5萬元，主要原因是：上年老干部局日常公用經費全部放入人員定額里，本年工作經費增加5萬元，工作經費列入項目預算中，故本年項目支出較上年增加;其中：工資福利支出22  萬元,商品和服務支出269.3萬元,對個人和家庭的補助40萬元,債務利息及費用支出   0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0 萬元，對企業補助   0  萬元，其他支出 0 萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 601.65萬元,較上年預算安排減少20.68萬元，主要原因是：人員較上年相比減少1人，上年離退休人員基礎性績效獎放入獎金核算，獎金的支出功能分類為一般公共服務支出，本年離退休人員績效獎放在離休費中核算，支出功能分類為社會保障和就業支出，故一般公共服務支出減少;社會保障和就業支出 26.26 萬元,較上年預算安排增加2.64萬元，主要原因是：上年離退休人員基礎性績效獎放入獎金核算，獎金的支出功能分類為一般公共服務支出，本年離退休人員績效獎放在離休費中核算，支出功能分類為社會保障和就業支出，故社會保障和就業支出;衛生健康支出19.31萬元,較上年預算安排減少2.23萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人;住房保障支出 15.33萬元,較上年預算安排減少2.92萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 230.45萬元,較上年預算安排減少104.1萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人，退休人員績效獎在上年放在工資福利中做預算，本年放入對個人和家庭的補助中，所以導致工資福利減少;商品和服務支出293.41萬元, 較上年預算安排減少12.41萬元，主要原因是：落實過緊日子，壓縮一般性支出;對個人和家庭的補助138.69萬元,較上年預算安排增加93.32萬元，主要原因是：退休人員績效獎在上年放在工資福利中做預算，本年放入對個人和家庭的補助中，所以導致對個人和家庭的補助增加；

（三）財政撥款支出情況

2025年中共南昌市新建區委老干部局財政撥款支出預算總額  572.55萬元,較上年預算安排減少23.19萬元，下降 3.89%,主要原因是：落實過緊日子，壓縮一般性支出;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 511.65萬元，較上年預算安排減少20.68萬元，主要原因是：人員較上年相比減少1人，上年離退休人員基礎性績效獎放入獎金核算，獎金的支出功能分類為一般公共服務支出，本年離退休人員績效獎放在離休費中核算，支出功能分類為社會保障和就業支出，故一般公共服務支出減少;社會保障和就業支出26.26萬元,較上年預算安排增加2.64萬元，主要原因是：上年離退休人員基礎性績效獎放入獎金核算，獎金的支出功能分類為一般公共服務支出，本年離退休人員績效獎放在離休費中核算，支出功能分類為社會保障和就業支出，故本年社會保障和就業支出增加;衛生健康支出 19.31萬元,較上年預算安排減少2.23萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人；住房保障支出15.33萬元,較上年預算安排減少2.92萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人；

按支出項目類別劃分： 基本支出331.25萬元,較上年預算安排減少28.19萬元，主要原因是：在職人員較上年相比減少1人，落實過緊日子，壓縮一般性支出;其中：工資福利支出208.45萬元, 商品和服務支出24.11萬元,對個人和家庭的補助98.69萬元， 資本性支出0萬元。項目支出 241.3萬元,較上年預算安排增加5萬元，主要原因是：上年日常公用經費全部放入人員定額里，本年日常公用經費增加5萬元作為工作經費，人員定額減少5萬元，落實過緊日子，壓縮一般性支出，故本年項目支出較上年增加;其中：工資福利支出 22萬元,商品和服務支出 179.3萬元,對個人和家庭的補助  40 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元，資本性支出（基本建設） 0 萬元,資本性支出 0 萬元，對企業補助 0 萬元，其他支出 0 萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要情況說明

2025年單位機關運行費預算24.11萬元， 比2024年（上年）預算減少10.91萬元，下降3.12%，主要原因是落實過緊日子，壓縮機關運行經費。

（七）政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購總額3.5萬元,其中: 政府采購貨物預算3.5萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年（上年）7月31日（各級財政編制部門預算基 礎信息上報截止時間）, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位

價值 200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）離退休干部各類慰問走訪經費項目情況說明

1）項目概述

切實落實好老干部相關政策和待遇，幫助他們解決生活中遇到的實際困難。

2）立項依據

根據新府辦抄字〔2017〕573號文件

3）實施主體：

中共南昌市新建區委老干部局。

4）實施方案：

把走訪慰問作為深入踐行黨的群眾路線的具體行動，積極從實際出發，采取召開座談會、上門走訪等形式，使走訪慰問活動開展得扎實有效。

5）實施周期：

2025年1-12月

6）年度預算安排：58.08萬

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年中共南昌市新建區委老干部局單位為"三公"經費財政撥款安排  1.8 萬元，

其中：

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2.公務接待費1.5萬元，比上年減少0.3萬元。主要原因是落實過緊日子，壓縮公務接待費。

3.公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

（增減變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年保

持一致”）。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

（九）上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

附件2-1:

注：由于本表中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

附件2-3:

附件2-4:

附件2-5:

附件2-6:

附件2-7:

注：若為空表，則為該部門（單位）無“三公”經費支出

附件2-8:

注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支。

附件2-9:

注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經營預算收支。

附件3-1: