部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況

1.主要職責職能

根據《南昌市新建區檔案館機構職能編制規定職能配置、內設機構和人員編制規定》（新辦字〔2021〕23號）文件，南昌市新建區檔案館（以下簡稱“區檔案館”），其主要職責職能如下所示：

（1）制定和實施檔案管理制度、業務標準和技術規范、年度工作計劃和檔案建設項目，負責維護檔案完整與安全。

（2）依法依規接收屬于區檔案館接收的區級機關、團體、企事業單位、鄉鎮和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我區各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在新建活動中形成的各種載體、門類的檔案資料。

（3）承擔館藏檔案資料的管理和保管工作，開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

（4）開展檔案信息化建設，負責全區檔案數字資源的收集、保存和提供利用。

（5）開展檔案理論和科學技術研究，加強館際合作和業務交流，推進區檔案館工作的科學化、標準化與現代化建設，推進區域檔案信息資源共享。

（6）開展檔案資料利用服務工作，提供館藏檔案資料查閱利用，為社會提供服務；負責全區各單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

（7）開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求。

（8）完成區委、區政府交辦的其他任務。

2.單位組織架構

根據單位三定方案，區檔案館內設綜合股1個業務股室，其職能為：承擔區檔案館的綜合協調工作；負責文秘、會議、督辦等日常運轉工作；負責財務、信訪等保障工作；負責本館機構編制、干部人事、離退休干部的管理服務工作。履行好檔案接收保管，開放利用、信息化建設、檔案理論和科學技術研究等檔案業務工作。

3.人員基本情況

截至2022年底，區檔案館實有人數16人，其中：行政人員2人，非參公事業人員4人，離休人員1人，聘用人員3人，退休6人。

4.資產基本情況

根據單位決算報表，區檔案館2022年度貨幣資金2532.57元，固定資產原值519926.42元，累計折舊276468.09元，固定資產凈值243458.33元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1.部門履職總體目標

在區委、區政府的堅強領導下，認真貫徹落實省市檔案行政部門工作要點和工作部署，緊盯“打造升級版、提升存在感”工作目標，扎實推進檔案“四個體系”建設，發揮檔案工作在服務區域經濟社會發展的獨特作用。

2.部門履職工作任務

一是完成省局考核統計任務：做好兩類檔案移交工作、館藏檔案數量統計工作。

二是抓好館庫日常管理。一方面認真做好檔案“八防”工作，完善各類檔案管理制度和臺賬。另一方面定期檢查庫房安全，組織開展館藏檔案質量檢查，防止檔案出現損壞情況發生；

三是推進檔案信息化，加大檔案信息化投入，開展館藏檔案數字轉化任務。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（四）部門預算績效管理開展情況

我單位在收集單位三定方案、2022年工作計劃及工作總結及單位財務和決算數據的基礎上，結合單位2022年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。我單位對照部門整體支出績效目標，以績效目標執行情況及資金使用情況為重點收集了單位業務資料及單位決算數據等績效信息資料。

2.分析相關績效信息資料。我單位在收集上述績效信息的基礎上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。我單位在分析前述績效管理信息的基礎上，在江西預算一體化系統績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據自評表內容撰寫形成本報告內容。

（五）當年部門預算及執行情況

2022年區檔案館全年預算數為327.38萬元，支出總數為240.41萬元，預算執行率為73.43%。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

1.數量指標分析

一是在區委辦的牽頭組織下，區檔案館與區鄉村振興服務中心、區疫情防控指揮部辦公室協調聯動、密切配合，并多次主動上門服務、積極跟蹤指導，確保了兩類檔案的源頭安全和歸檔質量。其外，區檔案館還不斷優化調整了館藏空間布局，安排區政府辦2018-2019年度文件材料預進館，進一步完善了檔案全宗管理。

二是區檔案館加大檔案信息化投入，開展一批館藏婚姻檔案數字化，建立館藏各鄉鎮及民政局婚姻檔案目錄數據17萬余條，全文掃描件106萬畫幅。按年度預算計劃啟動第二批檔案數字化，目前已完成招投標，預計完成后新增全文30余萬畫幅。

三是區檔案館組織開展了全面的館藏檔案質量檢查工作，及時更換了防霉防蟲藥；在節假日前組織開展了庫房消防、溫濕度、空調、服務器、監控等設備檢查，梅雨汛期期間加強了對庫房溫濕度調控，防止檔案返潮發霉，全年共完成定期檢查檔案保管質量4次。

2.質量指標分析

一是區檔案館計劃全館檔案數字化率不小于50%，根據業務開展資料核查結果，館藏檔案數字化比率：以卷為單位的66%、以件為單位的55%，其中館藏婚姻檔案數字化174048卷，轉化率100%。

二是區檔案館建立健全各項檔案管理制度，定期檢查庫房安全工作，組織開展兩次全面的館藏檔案質量檢查，開展設備檢查，梅雨汛期期間加強對庫房溫濕度調控，防止檔案返潮發霉。每半月安排專業保潔人員進行除塵，保證庫房干凈整潔，檔案保護質量檢查達標率為95%。

3.時效指標分析

我館檔案歸檔工作已按照年度工作計劃要求實施，項目資金也已按文件規定的計劃時間予以結算，尚未發現截留情況。截至2022年12月31日前，各項工作完成及時有效。

4.成本指標分析

區檔案館財政資金預算批復數為327.38萬元，經查看單位總賬及支出明細賬，單位實際財政總支出未超出財政批復數。

（二）履職效果情況

1.社會效益指標分析

進一步保障檔案保護的安全性，促進檔案事業的發展：我館認真做好檔案“八防”工作，完善了各類管理制度和臺賬。建立健全了檔案接收、保管、查閱利用、庫房管理、安全管理等各項檔案管理制度，定期了檢查庫房安全工作，做好安全檢查臺賬，發現異常及時處理，確保了檔案安全，有效促進了檔案事業的發展。

提供檔案資料利用：區檔案館一年來積極配合區史志辦編寫《中共江西省新建歷史》，耐心細致提供1949年至1979年黨政相關史料查閱服務，保證了編輯工作的順利進行，得到了該單位高度稱贊，館藏檔案資料得到了有效利用。

（三）社會滿意度及可持續影響

檔案使用對象滿意度：為了解檔案使用者對區檔案館日常工作的滿意情況，評價組對我館服務工作情況進行了滿意度抽查，根據抽查統計結果顯示，檔案使用者對我館服務工作滿意度水平較為滿意，滿意度為95%。

檔案可持續保管和利用：以慶祝6.9國際檔案日為契機，我館聯合區委辦舉辦以“喜迎二十大，檔案頌輝煌”為主題的“6·9國際檔案日”宣傳周活動，通過組織群眾參與線上答題、組織機關干部參加線上專題講座、深入長堎鎮文峰路社區開展實地宣傳展覽等活動，以展板、橫幅、咨詢、派發文創制品等形式，開展了規模較大的宣傳活動，擴大了群眾對檔案工作的知曉度，提升了群眾檔案保護和利用意識。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

一是產出數量指標與質量指標未做到匹配，數量指標“完善檔案全宗管理”在質量指標中未有內容與其對應，指標之間的銜接度還有待加強；二是部分指標設置過于冗長，如社會效益指標“進一步保障檔案保護的安全性，促進檔案事業的發展”指標清晰度及細化、量化程度有待進一步加強。

（二）改進的方向和具體措施

我單位將通過定期經驗交流、舉辦業務培訓等方式，及時完善財務人員的績效知識儲備水平，進一步深入貫徹學習財政部《中央部門項目支出核心績效目標和指標設置及取值指引（試行）》（財預〔2021〕101號）文件精神，加強單位績效目標設置工作，以使我單位下一年度指標設置內容更加高度關聯、重點突出、量化易評，更貼合我單位具體工作內容及工作重心，確保單位績效目標申報質量。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位本次績效自評得分為95分，績效評價核查結果較為優秀，這將為我單位后續績效管理工作奠定良好的基礎，提供重要的參考價值；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，區檔案館將按照財政要求在門戶網站公開披露本次部門整體支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

南昌市新建區檔案館

2023年3月10日