績效自評總報告

為深入貫徹落實《中共新建區委新建區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（新發〔2020〕2號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44號）精神，增強主管部門績效意識，進一步提高績效評價站位和效能，南昌市新建區檔案館（以下簡稱“區檔案館”）按照《南昌市新建區財政局關于開展2022年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2023〕6 號）文件要求，開展了部門項目支出績效自評工作，現將本次自評結果報告如下：

一、本部門項目績效目標情況

（一）精心布置，組織材料收集。區檔案館高度重視績效目標管理工作，在接到新建區財政局關于編報2022年度區級部門預算績效目標的通知后，積極組織各對口業務科室相關負責人，圍繞項目立項文件依據、當年工作計劃逐條分析并梳理當年總體目標和具體任務，確定對應具體績效目標，編制項目績效目標申報表，確保當年度預算項目績效目標設置有依有據，內容真實、完整、可靠。

（二）量化拆分，科學設置目標。根據實際工作需要，對項目梳理后的績效目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述；目標值的設置，參考相關實施細則、管理辦法等文件規定的指標數值及歷史經驗數值，確保績效指標值科學合理。

（三）科學監控，實時完善內容。在實施項目績效監控過程中，對項目內容進行進一步分析梳理，對不恰當的績效指標設置情況進行逐一說明并完善，確保當年設定的指標能夠準確、真實反映項目當年的產出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）對照績效目標申報表，完善自評指標

收集匯總區檔案館本級2022年度部門預算《項目支出績效目標申報表》《項目支出績效自評表》，逐一把控、審核績效指標設置的準確性和科學性，并最終完善確定了本次績效自評指標。

（二）收集項目材料依據，分析復核項目實際產出及效果

根據收集到的項目相關佐證材料及各項目單位最終報送的《項目支出績效自評表》，對各項指標設置權重、預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等進行逐一分析，復核業務科室所填列的自評內容是否真實準確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績效自評總報告，自評結果報送區財政局

根據初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，按規定格式要求撰寫本部門績效自評總報告，并在財政規定時間節點將績效自評總報告系統上傳區財政局審核。

三、綜合評價結論

經本次績效評價工作小組匯總結果并分析認定，我單位區本級財力安排的項目得分及評分等級如下表所示：

四、績效目標完成情況總體分析

（一）預算執行目標完成情況

2022年度我單位區本級財力安排的項目全年預算資金114.29萬元，全年總項目實際支出85.63萬元，各項目預算執行率如下列表所示：

（二）項目績效目標完成情況

1.檔案保護

（1）產出完成情況：2022 年我館完善檔案全宗管理 80個，開展檔案保管質量檢查4次，開展庫房環境衛生大檢查大整治4次，開展檔案法制文化宣傳2次，檔案保護質量檢查達標率 95%，檔案整理分件、排序、檔號編制等環節差錯率控制在5%以內。但因區財政系統升級導致部分資金未及時在年底前進行結算，該項目預算執行率為56.97%。

（2）效益實現情況：通過項目實施，我單位充分發揮了館藏檔案資源優勢，摸清和挖掘館藏紅色檔案資源，形成更多的編研成果，我館認真做好新《檔案法》貫徹實施，落實檔案安全保管責任，提升了檔案安全保障水平，確保了檔案安全。在提高保密意識的同時做好檔案開放利用，為各單位、廣大群眾提供更便捷、更完善、更優質的檔案利用服務。

2.檔案館運行經費

產出完成及效益實現情況：2022年我單位每月實際發放聘用人員工資3人，通過外聘人員，有效保障了檔案館工作的日常運轉，提高了我區檔案管理工作效率。但因12月工資需在下一年度進行結算，該項目預算執行率為89.58%。

3.檔案數字化

產出完成及效益實現情況：2022 年我單位開展了一批館藏婚姻檔案數字化，建立館藏各鄉鎮及民政局婚姻檔案目錄數據17萬余條，全文掃描件106萬畫幅。通過項目實施，進一步保障檔案保護的安全性，促進檔案事業的發展。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）偏離績效目標原因

我單位因財政系統升級導致部分資金未及時在年底前進行結算，檔案保護項目預算執行率僅為56.97%；因12月工資需在下一年度進行結算，檔案館運行經費項目預算執行率為89.58%。

（二）改進措施

下一年度，我單位將進一步結合各項目特點，強化預算編制準確性，及時對預算資金進行調整，以確保預算執行的高效準確，提升我單位項目財政資金使用效益。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將對本次項目績效自評中發現的問題進行整改，并將績效自評結果作為后續申請預算資金、調整完善預算管理政策和改進績效管理的重要依據，確保后續資金績效目標能夠保質保量實現；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，我單位將按照財政要求在門戶網站公開披露本次項目支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

南昌市新建區檔案館

2023年3月10日