績效自評總報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)《中國新建區(qū)委新建區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（新發(fā)〔2020〕2號）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44號）精神，健全績效評價常態(tài)化機(jī)制，增強(qiáng)主管部門績效意識，進(jìn)一步提高績效評價站位和效能，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南昌市新建區(qū)委員會（以下簡稱“團(tuán)區(qū)委”）按照《南昌市新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財(cái)字〔2023〕6號）文件要求，開展了部門項(xiàng)目支出績效自評工作，現(xiàn)將本次自評結(jié)果報(bào)告如下。

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

（一）精心布置，組織材料收集。團(tuán)區(qū)委高度重視績效目標(biāo)管理工作，在接到新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2022年度區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)的通知后，積極組織各對口業(yè)務(wù)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人，圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)文件依據(jù)、當(dāng)年工作計(jì)劃逐條分析并梳理當(dāng)年總體目標(biāo)和具體任務(wù)，確定對應(yīng)具體績效目標(biāo)，編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，確保當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置有依有據(jù)，內(nèi)容真實(shí)、完整、可靠。

（二）量化細(xì)化，科學(xué)設(shè)置目標(biāo)。根據(jù)實(shí)際工作需要，

對項(xiàng)目梳理后的績效目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述；目標(biāo)值的設(shè)置，參考相關(guān)管理辦法等文件規(guī)定的指標(biāo)數(shù)值及歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，確保績效指標(biāo)值科學(xué)合理。

（三）科學(xué)監(jiān)控，實(shí)時完善內(nèi)容。

在實(shí)施項(xiàng)目績效監(jiān)控過程中，對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步分析梳理，對不恰當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)設(shè)置情況進(jìn)行逐一說明并完善，確保當(dāng)年設(shè)定的指標(biāo)能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反映項(xiàng)目當(dāng)年的產(chǎn)出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）對照績效目標(biāo)申報(bào)表，完善自評指標(biāo)

收集匯總團(tuán)區(qū)委本級2022年度部門預(yù)算《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》《項(xiàng)目支出績效自評表》，逐一把控、審核績效指標(biāo)設(shè)置的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，并最終完善確定了本次績效自評指標(biāo)。

（二）收集項(xiàng)目材料依據(jù)，分析復(fù)核項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出及效果

根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)佐證材料及各項(xiàng)目單位最終報(bào)送的《項(xiàng)目支出績效自評表》，對各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置權(quán)重、預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況等進(jìn)行逐一分析，復(fù)核業(yè)務(wù)科室所填列的自評內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績效自評總報(bào)告，自評結(jié)果報(bào)送區(qū)財(cái)政局

根據(jù)初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，按照規(guī)定格式要求撰寫本部門績效自評總報(bào)告，并在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)前將績效自評總報(bào)告通過系統(tǒng)報(bào)送至區(qū)財(cái)政局審核。

三、綜合評價結(jié)論

經(jīng)本次績效評價工作小組匯總結(jié)果并分析認(rèn)定，團(tuán)區(qū)委區(qū)本級財(cái)力安排的項(xiàng)目資金項(xiàng)目得分及評分等級如下表所示，具體每項(xiàng)評分情況詳見自評表：

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

（一）預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)完成情況

2022年度團(tuán)區(qū)委區(qū)本級財(cái)力安排的項(xiàng)目全年預(yù)算資金86萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出70.54萬元，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率如下表所示：

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1、團(tuán)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年團(tuán)區(qū)委為保障團(tuán)委工作的有效開展，提高團(tuán)委的工作效率，強(qiáng)化人員的穩(wěn)定性，發(fā)放了單位工會會員福利，購買辦公設(shè)備1批，因財(cái)政系統(tǒng)升級導(dǎo)致部分資金未及時在年底前進(jìn)行結(jié)算，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率僅為74.45%。

2、基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)

一是團(tuán)區(qū)委廣泛開展喜迎黨的二十大、慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年宣傳教育實(shí)踐活動，召開全區(qū)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會上的重要講話精神青年座談會；開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神、黨的青運(yùn)史專題打卡等主題宣傳教育實(shí)踐活動，覆蓋全區(qū)各級團(tuán)組織520個，團(tuán)員青年1.4萬余人。組織紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)，覆蓋全區(qū)1282個中隊(duì)，5萬余名少先隊(duì)員。

二是團(tuán)區(qū)委動員全區(qū)團(tuán)員青年積極參與“青年大學(xué)習(xí)”行動，2022年全區(qū)團(tuán)員青年累計(jì)參學(xué)49萬人次。結(jié)合學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，舉行了全區(qū)“獻(xiàn)禮黨的二十大 新建當(dāng)自強(qiáng)”主題演講比賽，并首次成立區(qū)委“新聲”宣講團(tuán)青年講師隊(duì)，讓黨的創(chuàng)新理論進(jìn)校園、進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)，為打贏“上安領(lǐng)” 戰(zhàn)役提供堅(jiān)強(qiáng)有力的思想保證。3、青少年工作經(jīng)費(fèi)

一是團(tuán)區(qū)委構(gòu)建了“一委、兩會、三站、四大項(xiàng)目”模式，社區(qū)青春行動持續(xù)優(yōu)化。寒假期間組織28名大學(xué)生深入社區(qū)、深入群眾，開展了一次黨史專題學(xué)習(xí)、一項(xiàng)愛心幫扶志愿服務(wù)、一次“青年自護(hù)?平安春節(jié)”青少年自護(hù)教育活動和一次“青年之家活動”品牌志愿服務(wù)；開展“七彩四點(diǎn)半”團(tuán)伴小學(xué)堂，組建團(tuán)干部、五老、大學(xué)志生等20名志愿者隊(duì)伍，聚焦本地留守兒童等困境青少年，于放學(xué)后四點(diǎn)半提供學(xué)業(yè)輔導(dǎo)、權(quán)益保護(hù)、興趣培養(yǎng)等志愿服務(wù)。同時，開展新冠感染疫情防控、紅領(lǐng)巾講解員風(fēng)采大賽、全省示范性少先隊(duì)建隊(duì)日主題活動、五四表彰、“青英歸巢”暑期社會實(shí)踐活動、全區(qū)共青團(tuán)工作年終述職會暨青年大學(xué)習(xí)表彰大會等工作。

二是團(tuán)區(qū)委廣泛開展了青少年普法宣講教育、禁毒宣傳，進(jìn)一步增強(qiáng)青少年法治觀念和安全防范意識，提高了防詐反詐能力，團(tuán)區(qū)委聯(lián)合團(tuán)省委、南昌日報(bào)社、區(qū)公安分局首次推出“小心有詐”全民反詐網(wǎng)絡(luò)直播兩場，全網(wǎng)收看人數(shù)達(dá)170余萬，點(diǎn)贊及評論數(shù)達(dá)864萬，為助力平安新建建設(shè)貢獻(xiàn)青春力量。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

（一）偏離績效目標(biāo)原因

單位績效指標(biāo)設(shè)置能力有所不足，部分指標(biāo)設(shè)置的合理性有待加強(qiáng)：一方面團(tuán)區(qū)委未明確區(qū)分?jǐn)?shù)量、質(zhì)量等產(chǎn)出指標(biāo)含義，設(shè)置的三級指標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)涵不匹配，如團(tuán)委青少年工作經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)申報(bào)表中同時將“青年典型選樹活動完成情況”這一指標(biāo)設(shè)置為了產(chǎn)出數(shù)量及產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，未對該項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容做到清晰的判斷與定位；另一方面團(tuán)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不夠清晰，兩項(xiàng)指標(biāo)均已“完成率”的形式進(jìn)行設(shè)置，難以充分發(fā)揮績效目標(biāo)對預(yù)算編制執(zhí)行的引導(dǎo)約束和控制作用。

（二）改進(jìn)措施

團(tuán)區(qū)委將在下一年度設(shè)置績效目標(biāo)遵循確定項(xiàng)目總目標(biāo)并逐步分解的方式，確保不同層級的績效目標(biāo)和指標(biāo)相互銜接、協(xié)調(diào)配套，指標(biāo)邏輯對應(yīng)準(zhǔn)確，以增強(qiáng)績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性。同時團(tuán)區(qū)委在指標(biāo)設(shè)置時將避免選用難以確定具體指標(biāo)值、標(biāo)準(zhǔn)不明確或缺乏約束力的指標(biāo)，以充分發(fā)揮績效目標(biāo)對預(yù)算編制執(zhí)行的引導(dǎo)約束和控制作用。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

團(tuán)區(qū)委將對本次項(xiàng)目績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并將績效自評結(jié)果作為后續(xù)調(diào)整完善績效管理的重要依據(jù)，確保后續(xù)績效目標(biāo)能夠保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)；本次績效自評結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時間內(nèi)遞交給區(qū)財(cái)政局，在經(jīng)財(cái)政審核通過后，團(tuán)區(qū)委將按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站公開披露本次項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果，接受社會公眾的監(jiān)督。

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南昌市新建區(qū)委員會

2023年3月10日